Перейти к содержимому


Услуги программиста 1С
Профессиональные программисты 1С.
Весь комплекс услуг сопровождения 1С.

Курсы 1С
Бухгалтерам, менеджерам
и программистам.
Бесплатно!
Живое индивидуальное обучение по 1С.

Пример применения документа Корректировка ожидаемого и подтвержденного НДС


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1   putilin

putilin

      Сержант

    • Пользователи
    • Pip
    • Сообщений: 20
    • Регистрация: 18-August 08
    • Откуда: , ,

Отправлено 18 July 2012 - 21:37

Можно ли привести примеры применения документа Корректировка ожидаемого и подтвержденного НДС.
  • 0

#2   UACLUB

UACLUB

      Генералиссимус

    • Администраторы
    • Сообщений: 1426
    • Регистрация: 29-October 11
    • Откуда:Украина

Отправлено 18 July 2012 - 22:31

Не совсем понятно какой пример нужен. Вопрос в связи с чем возник?
  • 0
Стремись к невозможному - получишь максимум!

#3   putilin

putilin

      Сержант

    • Пользователи
    • Pip
    • Сообщений: 20
    • Регистрация: 18-August 08
    • Откуда: , ,

Отправлено 19 July 2012 - 11:46

Можно просто корректировать товарные и налоговые документы, непонятно в каких случаях надо использовать этот документ. Был бы пример, вот было так неправильно, заполнили документ, стало правильно....

Сообщение отредактировал putilin: 19 July 2012 - 11:47

  • 0

#4   UACLUB

UACLUB

      Генералиссимус

    • Администраторы
    • Сообщений: 1426
    • Регистрация: 29-October 11
    • Откуда:Украина

Отправлено 19 July 2012 - 12:22

Например в случаях когда товар оприходован приходная накладная есть, а налоговая накладная еще не получена и нужно подавать декларацию. Или, допустим, была допущена ошибка в налоговых документах в периоде за который уже сдана отчетность, чтобы не переделывать выписанные раньше(заверенные печатью и выданные контрагенту) первичные документы, используется Корректировка ожидаемого и подтвержденного НДС.
  • 1
Стремись к невозможному - получишь максимум!

#5   putilin

putilin

      Сержант

    • Пользователи
    • Pip
    • Сообщений: 20
    • Регистрация: 18-August 08
    • Откуда: , ,

Отправлено 19 July 2012 - 20:22

Мне очень надо разобраться с этим документом. Я не вредный и не дотошный. Большое спасибо за помощь.
Но:
1. Если налоговая не получена, она не оформлена в базе, то она не попадет в реестр налоговых накладных. Если ее сумму я включу в декларацию, а в реестре ее не будет, наверно, будут у меня проблемы. Значит либо я оформляю налоговую в базе и включаю ее в реестр (хотя не получил ее, на свой страх и риск), либо жду налоговую и включаю ее в следующем месяце.
2. Моделирую ситуацию. В чистой базе оформляю поступление товаров и услуг - товары на 100 грн. + 20% НДС. Создаю документ "Корректировка ожидаемого и подтвержденного НДС". На закладке "Приобретения" нажимаю кнопку "Заполнить по остаткам". На закладке "Ожидаемый НДС" заполняется строка. Вид остатка "Еще не полученные нал.документы". Если провести документ, то движений нет. Другие пункты Вид остатка вроде бы не подходят.
3. "Или, допустим, была допущена ошибка в налоговых документах в периоде за который уже сдана отчетность, чтобы не переделывать выписанные раньше(заверенные печатью и выданные контрагенту)" Документы все равно я ОБЯЗАН переделать, так что печатать и подписывать мне все равно придется.

Вот, если бы, конкретный пример, с показом заполнения документа. Там как то надо заполнять обе закладки по корректировки одного документа....



Вот что я нашел (это все теория, а как заполнить и провести документ, проанализировать его движения?):
Потребность в корректировках, отрабатываемых этим документом, возникает в случае расхождения данных об ожидаемом и подтвержденном НДС по следующим причинам:
  • когда данные в документах оперативного учета и налоговых документах не совпадают, при этом:
  • для входящего НДС ­могут быть откорректированы налоговое назначение (а соответственно и право на налоговый кредит) и счет учета НДС, если они неверно указаны в налоговой накладной;
  • для исходящего НДС ­ корректируется только счет учета НДС, так как начисление налоговых обязательств не зависит от налогового назначения операции;
  • в случае неполученных или излишне зарегистрированных налоговых документов.


Документ учитывает расхождение налогового назначения НДС в оперативных и налоговых документах. Поскольку в случае несовпадения ставки НДС требуется создание приложения и выписки новой налоговой накладной, данный вид корректировки документом не выполняется.

Этим же документом оформляются корректировки в случаях, если:
  • налоговые документы не будут получены от контрагентов - ­ в этом случае корректируется излишне ожидаемый НДС, для которого уже известно, что подтверждающие документы по тем или иным причинам не поступят;
  • ошибочно были зарегистрированы лишние документы - ­ в этом случае корректируются "лишние" подтвержденные суммы НДС, для случаев, когда в системе налоговый документ был зарегистрирован без первичного оперативного документа ­основания, и уже известно, что ни оперативный документ, ни корректировка к налоговому документу не поступят.

Документ рекомендуется заполнять по кноп­е "Заполнить". Для удобства редактирования данных в табличных частях на форме документа организована возможность "быстрого" фильтра строк табличных частей по контрагенту, договору, событию НДС, ставке НДС и признаку "возвратная тара". Отбор записей для автозаполнения можно ограничить при помощи флажка "Фильтр". Для приобретений и продаж фильтры настраиваются независимо.

­
При заполнении документа в табличные части "Подтвержденный НДС" и "Ожидаемый НДС заносятся текущие, не закрытые остатки по регистрам "Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений" и "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж". Для каждого незакрытого остатка пользователь должен определить значение реквизита "Вид остатка", от которого зависит, ­ будет ли выполняться корректировка и каким образом. Возможные значения реквизита зависят от выбора закладок (приобретения/продажи и подтвержденный НДС/ожидаемый НДС).

Закладка "Приобретения"
  • Подтвержденный НДС:
  • Неправильно оформленные налоговые документы (требуется корректировка) ­ этот вариант нужно выбирать, если параметры налогового учета в ранее оформленном налоговом документе были указаны неверно. В табличной части по "ожидаемому НДС" нужно будет выбрать соответствующие строки с правильным оформлением;
  • Полученные заранее налоговые документы (не требуется корректировка) выбор этого вида остатков означает, что налоговый документ в конфигурации был зарегистрирован еще до возникновения "ожидаемого НДС". При этом предполагается, что первичные документы, которые зарегистрируют "ожидаемый НДС" по данным параметрам, будут оформлены позже;
  • Излишне полученные налоговые документы (требуется корректировка) ­ выбор этого вида остатков означает, что налоговый документ в конфигурации был зарегистрирован дважды или еще до возникновения "ожидаемого НДС", но при этом уже известно, что первичные документы, которые зарегистрируют "ожидаемый НДС" с данными параметрами, не будут оформлены. В этом случае "подтверждённый НДС" необходимо откорректировать.
  • Ожидаемый НДС:
  • Правильное оформление налоговых документов (корректируют неправильно оформленные) ­ этот вариант выбирается для тех остатков, которые будут "правильным оформлением" для неправильно оформленных документов указанных в остатках "подтверждённого ИДС";
  • Еще не полученные налоговые документы (не требуется корректировка) ­ выбор этого вида остатков означает, что в системе зарегистрирован "ожидаемый ИДС", и всё еще ожидается получение налоговых документов;
  • Налоговые документы не будут получены (требуется корректировка) ­выбор этого вида остатков означает, что в системе зарегистрирован "ожидаемым НДС", но по каким­-либо причинам соответствующие налоговые документы уже не могут быть получены.



Закладка "Продажи".
  • Подтвержденный НДС:
  • Неправильно оформленные налоговые документы (требуется корректировка) ­ этот вариант нужно выбирать, если параметры налогового учета в ранее оформленном налоговом документе были указаны неверно, и в табличной части по "ожидаемому ИДС" нужно будет выбрать соответствующие строки с правильным оформлением;
  • Выписанные заранее налоговые документы (не требуется корректировка) ­ выбор этого вида остатков означает, что налоговый документ в конфигурации был выписан еще до возникновения "ожидаемого ИДС". При этом предполагается, что первичные документы, которые зарегистрируют "ожидаемый НДС" по данным параметрам, будут оформлены позже.
  • Ожидаемый НДС:
  • Правильно е оформление налоговых докумеIПОВ (корректируют неправильно оформленные) .. этот вариант выбирается для тех остатков, которые будут "правильным оформлением" для неправильно оформленных налоговых документов указанных в остатках "подтверждённого ИДС";
  • Еще не выписаны налоговые документы (не требуется корректировка) ­ выбор этого вида остатков означает, что в системе зарегистрирован "ожидаемый ИДС", и еще не формлены налоговые документы.

  • 0

#6   Rygik

Rygik

      Рядовой

    • Пользователи
    • Сообщений: 3
    • Регистрация: 11-April 13

Отправлено 11 April 2013 - 15:18

Здравствуйте! я первый раз на Вашем форуме. Нашла нужную тему поиском в гугле.
Подскажите, пожалуйста, вы все-таки разобрались как пользоваться этим документом?
Меня очень интересуют ситуации как им откорректировать ошибки прошлых периодов в таких ситуациях:
1. в ПТУ один договор, а в ЗКП другой;
2. ПТУ и ЗКП на разные суммы.
Прочитав в книге и в справке по документу я так поняла, что можно, но на практике ничего не получилось. Может быть кто-то знает, как это сделать другими документами?
  • 0



Похожие темы

  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных