Перейти к содержимому


Услуги программиста 1С
Профессиональные программисты 1С.
Весь комплекс услуг сопровождения 1С.

Курсы 1С
Бухгалтерам, менеджерам
и программистам.
Бесплатно!
Живое индивидуальное обучение по 1С.

Распределение налогового кредита


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1   alexvv

alexvv

      Рядовой

    • Пользователи
    • Сообщений: 1
    • Регистрация: 15-April 11
    • Откуда:Запорожье , Запорожская Область , Украина

Отправлено 15 April 2011 - 12:08

Кто и как реализовал распределение налогового кредита
  • 0

#2   ernik

ernik

      Рядовой

    • Пользователи
    • Сообщений: 1
    • Регистрация: 29-January 10
    • Откуда:Винница , Винницкая Область , Украина

Отправлено 20 April 2011 - 22:01

у нас так:
В доке ЗаписьКнигиПриобретения добавлены реквизиты - НетоварнаяОперация = 1/0, НДСНетоваров
При покупке услуг в ЗКП устанавливается флажок "НетоварнаяОперация" и проставляется сумма НДСНетоваров (если покупка с НДС)

В прошлом 2010-м году в конце каждого месяца обработкой создавалась ЗКП "РасчетКорректировки" на итоговую сумму по всем ЗКП
имеющим признак "НетоварнаяОперация", умноженную на высчитанный процент распределения ПДВ.
То есть таким образом, проводя этот "РасчетКорректировки", уменьшали себе налоговый кредит.

В новом 2011-м году по требованию НКУ пришлось менять обработку и создавать "РасчетКорректировки" на КАЖДУЮ ЗКП имеющую признак "НетоварнаяОперация". А также менять регламент.отчет "реестр податковых накладных" - чтобы суммы доков "РасчетКорректировки",
сделанных для распределения ПДВ попадали "куда надо" и получали признак "ПНР"

С появлением новой декларации по ПДВ пришлось очень быстро добавить в ЗКП еще 3 реквизита - РаспределениеПДВ = 1/0, СуммаБезНДССторно, НДССторно. "РаспределениеПДВ" устанавливается в 1 в документах "РасчетКорректировки" обработкой, которая формирует эти документы
при распределении ПДВ в конце месяца (см.выше). Эта же обработка проставляет СуммаБезНДССторно и НДССторно в ЗКП - то есть суммы, указанные в доках "РасчетКорректировки", на которые мы уменьшаем налоговый кредит.
Теперь в запросах по ЗКП в декларации по ПДВ для приложения 1 раздел 2 (и графы 16 соответственно) НЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ "РасчетКорректировки",
имеющий признак "РаспределениеПДВ" - это легко сделать в запросе.
Отдельный запрос по всем ЗКП, имеющим признак "НетоварнаяОперация" дополнительно к "НДС" и "СуммаБезНДС", суммирует также поля
"НДССторно" и "СуммаБезНДССторно", что дает нам цифры для графы 15. (соответственно, минусуем их из графы 10.1)
Ну и в запросе для заполнения таблицы 2 и 3 додатка 5, отдельно получаем итоги "НДС-НДССторно" и "НДССторно" - таким образом раскидываем
ЗКП на две таблицы.
кажется, все...
Делается отдельный запрос по ЗКП

  • 0



Похожие темы

  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных