Перейти к содержимому


Услуги программиста 1С
Профессиональные программисты 1С.
Весь комплекс услуг сопровождения 1С.

Курсы 1С
Бухгалтерам, менеджерам
и программистам.
Бесплатно!
Живое индивидуальное обучение по 1С.

- - - - -

РКО банка, как отразить в 1с7.70(реестр налоговых накладных)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1   Kovalevichsv

Kovalevichsv

      Рядовой

    • Пользователи
    • Сообщений: 9
    • Регистрация: 12-April 09
    • Откуда:Днепропетровск , Днепропетровская Область , Украина

Отправлено 10 April 2011 - 09:04

Кто мне подскажет, каким видом документа нужно ввести услуги банка, чтобы они попали в Реестр НН и соответственно в Декларацию по НДС. Раньше вообще услуги, которые не есть объектом налогообложения не показывала, а с апреля решила отражать. Только не знаю как. И еще у меня договор с ЧПшником на едином налоге (техн.обслуживание РРО), соответственно без НДС. Как его показать?
У меня 1с Бухгалтерский учет для Украины 7.70.284.
  • 0

#2   tttbuh

tttbuh

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 107
    • Регистрация: 04-June 09
    • Откуда: , ,

Отправлено 10 April 2011 - 09:54

Реестр называется "Реестр выданных и полученных...".Вам что, банк дал НН?Что вы собираетесь отражать?Думаю, что даже полученные НН с 0% НДС можно никуда не включать, т.к. они ни на что не влияют.
  • 0

#3   Kovalevichsv

Kovalevichsv

      Рядовой

    • Пользователи
    • Сообщений: 9
    • Регистрация: 12-April 09
    • Откуда:Днепропетровск , Днепропетровская Область , Украина

Отправлено 10 April 2011 - 10:10

Мне налоговую накладную не дали, но на сколько я понимаю, мы обязаны отразить в реестре налоговых накладных и Деке( в новой это рядок 10.2). Да и в порядке заполнения реестра написано как заполнять. Мне нужно узнать, какую операцию сделать в 1с, чтобы туда попало "БО". Пробую через"запись книги приобретения" , графы заполняются не так, как написано в инструкции.
  • 0

#4   Shahta27

Shahta27

      Лейтенант

    • Пользователи
    • PipPip
    • Сообщений: 61
    • Регистрация: 17-January 10
    • Откуда:Ужгород , Закарпатская Область , Украина

Отправлено 10 April 2011 - 16:11

Quote (Kovalevichsv)
Мне нужно узнать, какую операцию сделать в 1с, чтобы туда попало "БО". Пробую через"запись книги приобретения" , графы заполняются не так, как написано в инструкции.

По-моему, признак "БО" относится к операциям по поставкам и отображается в разделе 1 реестра "Видані податкові накладні".

Из статьи... "Материал подготовлен специалистами редакции журнала "Налоги и бухгалтерский учет"

..

.Как видим, к сохраненному перечню сокращений добавились еще два (см. последние позиции в обеих колонках таблицы): БО - для поставок, не облагаемых НДС, по которым налоговая накладная, как известно, не выписывается, в связи с чем подтверждением операции служит первичный документ бухгалтерского учета

Согласно Порядку № 1002 Заполнения реестра

Не облагаемые НДС операции

В хозяйственной деятельности налогоплательщика могут встречаться необлагаемые операции (не являющиеся объектом налогообложения согласно ст. 196 разд. V Налогового кодекса). Информация о них также должна найти отражение в Реестре (п. 6 Порядка № 1002). При этом в Реестре нужно отражать только те из них, которые являются поставкой (соответствуют определению поставки из пп. 14.1.191, 14.1.185). Поэтому в Реестр, к примеру, попадут услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, инкассации (п.п. 195.1.6), консультационные, юридические, бухгалтерские и прочие необлагаемые услуги из п.п. «в» п. 186.3. А вот, скажем, не являющиеся объектом обложения НДС операции по передаче имущества в оперативную аренду или на ответственное хранение (п.п. 196.1.2), выплате в денежной форме заработной платы (п.п. 196.1.6), эмиссии ценных бумаг (п.п. 196.1.1), не считаются в то же время поставкой, поэтому в Реестре не отражаются.

Поскольку по таким операциям налоговая накладная не выписывается, то в Реестре не являющиеся объектом налогообложения:

-поставки - отражаются на основании документов бухгалтерского учета (в графе 4 раздела I Реестра при этом проставляется сокращенное обозначение«БО», п. 8.4 Порядка № 1002); объемы поставок указываются в данном случае в специальной графе 11. В письме № 2049 на этот счет уточнялось, что таким же образом (на основании бухгалтерских документов) в Реестре отражаются услуги, которые поставляются за пределами Украины или место поставки которых определяется за пределами Украины;

-покупки - показываются на основании соответствующих документов, подтверждающих приобретение необлагаемых товаров, работ, услуг, в частности: кассовых чеков (с проставлением сокращенного обозначения «ЧК» в графе 5 раздела II Реестра); документов по покупкам у продавцов - неплательщиков НДС (с условным обозначением «НП» - в графе 5, п. 10.4 Порядка № 1002) и прочих документов (правда, если в числе таковых окажутся документы, не вошедшие в перечень из п. 11.4 Порядка № 1002, то в графе 5, судя по всему, придется проставить прочерк). При этом в графах 10, 12, 14 и 16 раздела II Реестра проставляется отметка «O» (п. 11.9 Порядка № 1002).

В 1С создаю ЗКП, Вид документа - "прочее", второе субконто - "прочее", снимаем "галочку" с "Для совершения облагаемых налогом операций",
операция попадает в реестр с признаком "НП" неплатника в графе 5 реестра, либо оставить как есть, либо поставить прочерк вручную. Сам до этого еще не сдавал. Может кто добавит более квалифицированный ответ, не претендую на истину в последней инстанции.


  • 0

#5   5_kopeek

5_kopeek

      Генерал-лейтенант

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPipPipPipPip
    • Сообщений: 608
    • Регистрация: 31-January 11
    • Откуда:Украина

Отправлено 12 April 2011 - 11:01

Kovalevichsv, в 285 релизе реализована возможность ввода Записи книги приобретения с видом документа БО.
  • 0

Услуги программиста 1С




Похожие темы

  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных