Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 186 результатов с тегом Учет гос. учреждений

Сортировать                 Порядок  
  1. Какие функции выполняет документ "Требование -...


    Документ применяется для формирования операций ввода в эксплуатацию ОС стоимостью свыше 3000, а так же библиотечного фонда в независимости от стоимости и НМА.

    Документ создает версию для печати требование-накладная М-11 (форма по ОКУД 0315006) и бухгалтерскую справку 0504833.

    Примечание. Для заполнения в эксплатацию ОС стоимостью до 3000 нужно применять документа Ведомость на выдачу
    ОС на нужды учреждения.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  2. Документ "Списание объекта ОС (Акт списания ОС-...


    Используется для регистрирования операции списания объектов основных денежных средств (помимо автотранспорта), НМА, НПА и вложений в НФА.

    Документ создает версию для печати акта на списание объекта основных денежных средств (помимо автотранспорта) ОС-4
    (форма по ОКУД 0306003) и бухгалтерской справки 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  3. Методика использования документа "Списание библ...


    Документ используется для регистрирования списания библиотечного фонда.

    Документ создает версию для печати акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма по ОКУД
    0504144).

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  4. Документ "Списание групп объектов ОС (Акт списа...


    Используется для регистрирования операций списания групп однотипных объектов основных денежных средств, НМА, НПА и вложений в НФА.

    Документ создает версию для печати акта списания групп объектов основных денежных средств ОС-4б (форма по ОКУД 0306033) и бухгалтерской справки 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  5. Описание работы с документом "Списание автотран...


    Используется для регистрирования операций списания автотранспортных денежных средств.

    Документ создает версию для печати акта списания автотранспортных денежных средств ОС-4а (форма по ОКУД 0306004) и бухгалтерской справки 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  6. Методика применения документа "Принятие к учету...


    Документ используется для регистрирования принятия к учету групп объектов ОС, НМА и НПА.

    Документом реализованы принятие к учету по стоимости вложений, сформированной на счете 106, а так же безвозмездно полученных объектов основных денежных средств, НМА и НПА.

    Документ создает версию для печати акта приема-передачи групп объектов основных денежных средств (помимо зданий и сооружений) ОС-1 (форма по ОКУД 0306031) и бухгалтерской справки 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  7. Как правильно использовать документ "Принятие к...


    Документ используется для регистрирования принятия к учету объектов основных денежных средств стоимостью более 3000 рублей, помимо зданий сооружений и библиотечного фонда, в независимости от стоимости, НМА и НПА

    Документом реализованы принятие к учету по стоимости вложений, сформированной на счете 106, а так же безвозмездно полученных объектов основных денежных средств, НМА и НПА.

    Документ создает версию для печати акта приема-передачи ОС-1 (форма по ОКУД 0306001) и бухгалтерской справки 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  8. Для чего используется документ "Принятие к учет...


    Документ используется для регистрирования принятия к учету здания (сооружения).

    Допустимо регистрирование принятия к учету по стоимости вложений, сформированной на счете 106, безвозмездное и централизованное полученние (на счет 101) зданий (сооружений).

    Документ создает версию для печати акта приема-передачи ОС-1а (форма по ОКУД 0306030) и бухгалтерской справки
    0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  9. Методика применения документа "Поступление ОС (...


    Документ применяется для формирования основных денежных средств в пути, не поступающих на отчетную дату, однако отправленных в отчетном периоде.

    На основе заполненного и документа который проведен допустимо вывести на печать бухгалтерскую справку 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  10. Как используется документ "Поступление ОС, НМА,...


    Документ применяется для регистрирования поступления НФА, в том числе оборудования с задачей дальнейшего применения его в виде объекта ОС, от сторонних предприятий. Документом регистрируются поступления по договорам купли-продажи, договорам поставки, иным аналогичным договорам, поступления от подотчетных лиц, безвозмедные и централизованные поступления НФА (учитываемых на счете 0.106.00).

    На основе заполненного и документа который проведен допустимо вывести на печать бухгалтерскую справку ф. 0504833. При регистрации поступления оборудования так же допустимо вывести на печать акт о приеме (поступлении) оборудования ОС-14
    (форма по ОКУД 0306006).

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  11. Для чего предназначен документ "Передача объект...


    Документ используется для регистрирования операци передачи объекта основных денежных средств (помимо зданий, сооружений),
    НМА, НПА и вложений в НФА.

    Документ создает версию для печати акта приема-передачи объекта основных денежных средств (помимо зданий, сооружений)
    ОС-1 (форма по ОКУД 0306001) и бухгалтерскую справку 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  12. Алгоритм заполнения документа "Передача здания...


    Документ используется для регистрирования операци передачи здания (сооружения).

    Документ создает версию для печати акта приема-передачи здания (сооружения) ОС-1а (форма по ОКУД 0306030) и бухгалтерскую справку 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  13. Методика применения документа "Передача групп о...


    Используется для регистрирования передачи групп однотипных объектов основных денежных средств, НМА, НПА.

    Документ создает версию для печати акта прима-передачи групп объектов ОС-1б (форма по ОКУД 0306031) и бухгалтерской справки 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  14. Как заполнить документ "Начисление амортизации...


    Документ используется для создания проводок по ежемесячному начислению амортизации основных денежных средств и нематериальных активов.

    Регламентный документ. Нужно заполнять ежемесячно, в последний рабочий день месяца после регистрирования всех операций за месяц по учету основных денежных средств и НМА.

    Допустимо зарегистрировать один документ в месяц на организацию, ИФО (если включена функциональная опция) и подразделение (если включена функциональная опция). В целях ускорения работы допустимо создание определенных документов по каждому счету учета ОС (НМА) учитывая КФО.

    Занесение документа

    После ввода общих параметров документа (Организация, ИФО, Подразделение, Номер и Дата документа) нужно заполнить в спецификацию номера счетов, по которым требуется начислить амортизацию.

    Для ввода спецификации нужно применять кнопку «Заполнить». После нажатия кнопки «Заполнить» в нижнюю таблицу документа подбираются счета (учитывая КФО), по которым есть остатки на конец месяца. Часть счетов допустимо убрать (допустимо оставить 1 счет).
    Добавлять счета руками и изменять выбор неразрешено.

    Начисление амортизации проводится для тех основных денежных средств, по которым имеются сальдо на начало и на конец месяца, в регистре сведений «Начислять амортизацию» задан способ закрытия стоимости = «Начисление амортизации», метод начисления амортизации = «линейный».

    Во время проведения документа по каждому объекту создаются проводки:
    Д-т 401.20.271 (106.Х4.340, 109.хх.271) – К-т Счет амортизации КЭК 410(420), заданные для конкретного ОС (НМА) во время принятия их к учету либо при заполнении остатков.

    Собственно расчет требуемых сумм и создание проводок по каждому главному средству, учитываемому на отобранных счетах, производится документом в миг проведения.
    Документ в последствии имеет возможность перепроводиться, в то же время раньше сформированные документом проводки становятся удалены и создаются новые.

    Проводки создаются по тем объектам, по которым есть остатки по счетам на начало и конец месяца, за который начисляется амортизация.
    По объектам, выбывшим во время месяца, за который начисляется амортизация, амортизация начисляется документами вида «Списание ОС и НМА».

    При нажатии кнопки «Печать» допустимо вывести на печать:

    * Ведомость начисленной амортизации;
    * Бухгалтерскую справку (ф. 0504833).

    Верно заполненный документ нужно сохранить и провести (кнопка ОК ).

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  15. Документ "Внутреннее перемещение объектов ОС (О...


    Документ используется для регистрирования операции внутреннего перемещения объектов основных денежных средств, НМА и
    НПА.

    Документ создает версию для печати накладной на внутреннее перемещение объектов основных денежных средств ОС-2
    (форма по ОКУД 0306032) и бухгалтерскую справку 0504833.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  16. Как заполняется документ "Изменение реквизитов...


    Документ используется для редактирования реквизитов начисления амортизации объектов основных денежных средств.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  17. Для чего используется документ "Ведомость на вы...


    Документ применяется для формирования операций ввода в эксплуатацию объектов основных денежных средств стоимостью до
    3000 рублей (помимо библиотечного фонда).

    Документ создает версию для печати Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма по
    ОКУД 0504210) и бухгалтерскую справку 0504833.

    Примечание. Для заполнения в эксплуатацию ОС стоимостью свыше 3000 нужно применять документ
    Требование-накладная.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  18. Документ "Списание мягкого и хоз. инвентаря (ОС...


    Документ используется для списания однотипных мягкого инвентаря, посуды и однородных предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 3000 рублей до 40000 рублей включительно за единицу.

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  19. Форма перечня. Описание работы


    Работа со перечнем номенклатуры

    Работа со перечнем номенклатуры

    Работа со перечнем номенклатуры

    В справочнике «Номенклатура» создается перечень номенклатуры материальных запасов – материалов, медикаментов и перевязочных денежных средств, продуктов питания, тары, оборудования, требующего монтажа, запасных частей к машинам и оборудованию, мягкого инвентаря и посуды, молодняка и животных для откорма.

    Справочник используется также для ведения перечня номенклатуры товаров, услуг и работ, закупаемых соответственно государственным либо муниципальным контрактам, продукции, выполненной в организации, и услуг
    (работ), оказываемых учреждением во время исполнения своих функций и ведении приносящей доход деятельности.

    Справочник применяется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического учета.

    Справочник «Номенклатура» имеет многоуровневую иерархическую структуру. Это разрешает объединять элементы номенклатуры в любые группы и подгруппы.

    Справочник "Номенклатура" допустимо вызвать при помощи команды "Список номенклатуры" панели навигации раздела
    "Материальные запасы".

    Работа со перечнем номенклатуры

    В справочнике «Номенклатура» создается перечень номенклатуры материальных запасов – материалов, медикаментов и перевязочных денежных средств, продуктов питания, тары, оборудования, требующего монтажа, запасных частей к машинам и оборудованию, мягкого инвентаря и посуды, молодняка и животных для откорма.

    Справочник используется также для ведения перечня номенклатуры товаров, услуг и работ, закупаемых соответственно государственным либо муниципальным контрактам, продукции, выполненной в организации, и услуг
    (работ), оказываемых учреждением во время исполнения своих функций и ведении приносящей доход деятельности.

    Справочник применяется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического учета.

    Справочник «Номенклатура» имеет многоуровневую иерархическую структуру. Это разрешает объединять элементы номенклатуры в любые группы и подгруппы.

    Справочник "Номенклатура" допустимо вызвать при помощи команды "Список номенклатуры" панели навигации раздела
    "Материальные запасы".

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  20. Внутреннее перемещение


    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    Внутреннее перемещение ОС

    Внутреннее перемещение ОС

    Документ "Внутреннее перемещение ОС (ОС-2)" используется для регистрирования и учета операций по перемещению объектов основных денежных средств внутри учреждения от единого материально ответственного лица другому.

    Документ разрешает зарегистрировать такие операции:

    * внутреннее перемещение;
    * внутреннее перемещение (забалансовый учет);
    * внутреннее перемещение (оперативный учет).

    После ввода и записи документа допустимо создать версию для печати "Накладная на внутреннее перемещение объектов основных денежных средств" (форма по ОКУД 0306032).

    Также после ввода параметров бухгалтерской операции и проведения документа допустимо создать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

    Работа со перечнем документов

    Перечень документов "Внутреннее перемещение ОС (ОС-2)" допустимо вызвать при помощи команды "Внутреннее перемещение
    ОС (ОС-2)" панели навигации раздела "Главные средства, НМА, НПА".

    Создание нового документа

    Для заполнения нового документа допустимо нажать на кнопку "Создать" меню перечня "Внутреннее перемещение
    ОС (ОС-2)".

    Занесение документа

    Занесение параметров шапки документа

    Первоначально требуется заполнить параметры "Организация" и "Дата".

    Параметр "Вид учета" имеет возможность принимать значения:

    * на балансе;
    * в оперативном учете;
    * арендованные;
    * на хранении.

    Примечание. От указанного значения параметра "Вид учета" зависит занесение параметра "КПС" в верхней части документа, и параметра "Основное средство" в табличной части.

    * "КФО" – код финансового обеспечения. Задается в справочнике "КФО";
    * "КПС" – классификационный признак счета. Задается в справочнике "КПС".

    Параметр "КПС" должен быть всегда определен лишь если параметр "Вид учета" имеет содержимое "На балансе".

    В группе "Отправитель" требуется заполнить параметры:

    * "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности отправителя. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
    * "Подразделение" – подразделение отправителя. Задается из справочника "Подразделения".

    В группе "Получатель" требуется заполнить параметры:

    * "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности получателя. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
    * "Подразделение" – подразделение получателя. Задается из справочника "Подразделения".

    Занесение параметров на панели "Главные средства"

    Данные о перемещаемых основных средствах заполняются в нижнюю таблицу:

    * "Основное средство" – задается из справочника "Главные средства";

    Если в верхней части документа не будут введены параметры "КФО", и "ЦМО" в группе "Отправитель", то 1с не даст указать основное средство и предложит заполнить заданные параметры.

    Примечание. Для выбора объектов основных денежных средств удобно применять окно подбора, которая появляется с помощью кнопки "Подбор" меню табличной части.

    Перечень формы подбора будет содержать объекты ОС, у которых содержимое параметра "Вид учета" в карточке объекта соотносится значению параметра "Вид учета" в верхней части документа.

    После выбора объектов основных денежных средств с применением формы подбора в строчкам табличной части будут введены параметры:

    * "Гр. уч" – признак группового учета для указанного объекта ОС. Для объектов ОС, по которым задано ведение группового учета, автоматом определяется флажок;
    * "Счет учета" – субсчет счета 101.00 на котором создается учет объекта основных денежных средств;
    * "Инв. номер" – инвентарный номер объекта основных денежных средств;

    Примечание. Параметр "Инв. номер" применяется при учете объектов основных денежных средств стоимостью более 3000 руб., кроме объектов библиотечного фонда.

    * "Количество" – количество объектов ОС. Для одиночных объектов ОС, имеющих инвентарный номер, содержимое параметра автоматом определяется равным "1". Параметр доступен для ввода для объектов ОС, у которых не реализованы инвентарные номера;
    * "Цена" – балансовая стоимость объекта основных денежных средств;
    * "Сумма" – балансовая стоимость объектов основных денежных средств по строчке.

    Параметры "Цена" и "Сумма" недоступны для изменения. Значения параметров вычисляются автоматом при помощи кнопки "Рассчитать" меню табличной части.

    Если местонахождение объекта ОС не совпадает с местонахождением, заданным в параметре "МОЛ/Место хранения", то параметры "Цена" и "Сумма" для подобного объекта введены не будут.

    Во время изменения значений параметров шапки заполненного документа требуется перезаполнить нижнюю таблицу, т.к. данные в ней имеют возможность не соответствовать новым значениям параметров шапки документа. При невыполнении этого условия попытка проведения документа имеет возможность оказаться невозможна.

    Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

    "Типовая операция" – задается из перечня "Типовые операции".

    Для документа реализованы типовые операции:

    * внутреннее перемещение;
    * внутреннее перемещение (забалансовый учет);
    * внутреннее перемещение (оперативный учет).

    Занесение добавочных параметров для типовых операций не нужно.

    Фиксирование документа

    Фиксирование документа "Внутреннее перемещение ОС (ОС-2)" выполняется в журнале "Документы по первостепенным средствам".

    Добавочные возможности

    На основе документа "Внутреннее перемещение ОС (ОС-2)" допустимо заполнить документ "Сторно".

    Ввод в эксплуатацию основных денежных средств стоимостью свыше 3000 рублей, и библиотечного фонда, в независимости от стоимости

    Документ "Требование - накладная (Главные средства)" используется для регистрирования и учета операций по передаче в эксплуатацию основных денежных средств стоимостью свыше 3000 рублей, и библиотечного фонда в независимости от его стоимости.

    После ввода и записи документа допустимо создать версию для печати "Требование-накладная М11" (форма по
    ОКУД 0315006).

    Также после ввода параметров бухгалтерской операции и проведения документа допустимо создать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

    Работа со перечнем документов

    Перечень документов "Условия - накладные (Главные средства)" допустимо вызвать при помощи команды "Условия - накладные (Главные средства)" панели навигации раздела "Главные средства, НМА, НПА".

    Создание нового документа

    Для заполнения нового документа допустимо нажать на кнопку "Создать" меню перечня "Условия - накладные
    (Главные средства)".

    Занесение документа

    Занесение параметров шапки документа

    Первоначально требуется заполнить параметры "Организация" и "Дата".

    * "КФО" – код финансового обеспечения. Задается в справочнике "КФО";
    * "КПС" – классификационный признак счета. Задается в справочнике "КПС".

    В группе "Отправитель" требуется заполнить параметры:

    * "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности отправителя. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
    * "Подразделение" – подразделение отправителя. Задается из справочника "Подразделения".

    В группе "Получатель" требуется заполнить параметры:

    * "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности получателя. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
    * "Подразделение" – подразделение получателя. Задается из справочника "Подразделения".

    Занесение параметров на панели "Главные средства"

    Данные об основных средствах, передаваемых в эксплуатацию, заполняются в нижнюю таблицу:

    * "Основное средство" – задается из справочника "Главные средства";

    Если в верхней части документа не будут введены параметры "КФО", и "МОЛ/Место хранения" в группе "Отправитель", то 1с не даст указать основное средство и предложит заполнить заданные параметры.

    Примечание. Для выбора объектов основных денежных средств удобно применять окно подбора, которая появляется с помощью кнопки "Подбор" меню табличной части.

    После выбора объектов основных денежных средств с применением формы подбора в строчкам табличной части будут введены параметры:

    * "Гр. уч" – признак группового учета для указанного объекта ОС. Для объектов ОС, по которым задано ведение группового учета, автоматом определяется флажок;
    * "Инв. номер" – инвентарный номер объекта основных денежных средств;
    * "Количество" – количество объектов ОС. Для одиночных объектов ОС, имеющих инвентарный номер, содержимое параметра автоматом определяется равным "1". Параметр доступен для ввода для объектов ОС, у которых не реализованы инвентарные номера;
    * "Цена" – балансовая стоимость объекта основных денежных средств;
    * "Сумма" – балансовая стоимость объектов основных денежных средств по строчке.

    Параметры "Цена" и "Сумма" недоступны для изменения.

    Во время изменения значений параметров шапки заполненного документа требуется перезаполнить нижнюю таблицу, т.к. данные в ней имеют возможность не соответствовать новым значениям параметров шапки документа. При невыполнении этого условия попытка проведения документа имеет возможность оказаться невозможна.

    Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

    "Типовая операция" – задается из перечня "Типовые операции".

    Для документа релизована одна типовая операция:

    * ввод в эксплуатацию.

    Фиксирование документа

    Фиксирование документа "Требование – накладная (главные средства)" выполняется в журнале "Документы по первостепенным средствам".

    Добавочные возможности

    На основе документа "Требование – накладная (главные средства)" допустимо заполнить документ "Сторно".

    Ввод в эксплуатацию и внутреннее перемещение основных денежных средств стоимостью до 3000 рублей

    Документ "Ведомость на выдачу ОС на нужды учреждения" используется для регистрирования и учета операций по вводу в эксплуатацию, и внутреннему перемещению основных денежных средств стоимостью до 3000 рублей за единицу.

    Документ разрешает зарегистрировать такие операции:

    * ввод в эксплуатацию ОС (до 3000 руб.);
    * внутреннее перемещение ОС (до 3000 руб.).

    После ввода и записи документа допустимо создать версию для печати "Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения" (форма по ОКУД 0504210).

    Также после ввода параметров бухгалтерской операции и проведения документа допустимо создать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

    Работа со перечнем документов

    Перечень документов вида "Ведомость на выдачу ОС на нужды учреждения" допустимо вызвать при помощи команды
    "Ведомости на выдачу ОС на нужды учреждения" панели навигации раздела "Главные средства, НМА, НПА".

    Создание нового документа

    Для заполнения нового документа допустимо нажать на кнопку "Создать" меню перечня "Ведомости на выдачу ОС на нужды учреждения".

    Занесение документа

    Занесение параметров шапки документа

    Первоначально требуется заполнить параметры "Организация" и "Дата".

    * "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности отправителя. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
    * "Подразделение" – подразделение отправителя. Задается из справочника "Подразделения".

    Занесение параметров на панели "Главные средства"

    Данные об основных средствах, предназначенных для заполнения в эксплуатацию либо внутреннего перемещения, заполняются в нижнюю таблицу:

    * "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности получателя. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
    * "Основное средство" – задается из справочника "Главные средства";
    * "Количество" – количество объектов ОС.

    Во время изменения значений параметров шапки заполненного документа требуется перезаполнить нижнюю таблицу,

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  21. Для чего используется отчет "Оборотная ведомост...


    Отчет разрешает создать Оборотная ведомость по нефинансовым активам по форме 0504035.

    Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035) используется для обобщения данных по наличию и стоимости нефинансовых активов (основных денежных средств, нематериальных, непроизведенных активов, продуктов питания) и проверки верности записей, произведенных по счетам аналитического учета с данными счетов учета основных денежных средств, непроизведенных, нематериальных активов, материалов Основной книги (ф. 0504072).
    Оборотная ведомость составляется ежемесячно по всем объектам учета в количественном и стоимостном выражении. В то же время третий лист имеет возможность быть применен в виде вкладного листа.
    Помимо этого, Оборотная ведомость используется для ведения аналитического учета по счетам амортизации основных денежных средств и нематериальных активов, формирования и движения сумм амортизации по ее начислению и списанию с учета.
    Записи в Оборотной ведомости выполняются методом формирования входящего сальдо по каждому нефинансовому активу.
    В Оборотной ведомости подсчитываются обороты и отображаются остатки на конец месяца.
    Учреждение вправе составлять Оборотную ведомость ежеквартально.

    Данными для создания отчета являются записи регистра бухучета по следующим счетам: 101.00,
    102.00, 103.00, 104.00, 105.00, 108.00

    Настройка отчета

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  22. Как используется документ "Списание объекта ОС...


    Используется для регистрирования операции списания объектов основных денежных средств (помимо автотранспорта), НМА, НПА и вложений в НФА.

    Документ создает версию для печати акта на списание объекта основных денежных средств (помимо автотранспорта) ОС-4
    (форма по ОКУД 0306003) и бухгалтерской справки 0504833.

    Работа со перечнем документов

    Создание нового документа

    Занесение документа

    Занесение параметров шапки документа

    Занесение параметров на панели "Сведения об основном средстве"

    Занесение параметров на панели "Комиссия"

    Занесение типовой операции

    Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

    Фиксирование документа

    Добавочные возможности

    Есть основанием:

    Документ "Сторно"

    Создается в подсистемах:

    Выбытие

    Выбытие ОС, НМА, НПА

    Параметры:

    * Номер (Строка)
    * Дата (Дата и время)
    * Организация (Организации)
    * ИФО (Источники финансового обеспечения)
    * Подразделение (Подразделения)
    * МОЛ/Место хранения (МОЛ/Место хранения)
    * Основное средство (Главные средства)
    * Балансовая стоимость (Число)
    * Комментарий (Строка)
    * Основание для акта (Строка)
    * Номер основания для акта (Строка)
    * Дата основания для акта (Дата)
    * КФО (Перечисление)
    * КПС (Классификационные признаки счетов)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)
    * Начисленная амортизация (Число)
    * Причина списания (Строка)
    * Инв. номер (Инвентарные номера ОС)
    * Приложение (Строка)
    * Дата списания с бухучета (Дата и время)
    * ИДИсточника (Уникальный идентификатор)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  23. Методика применения документа "Списание групп о...


    Используется для регистрирования операций списания групп однотипных объектов основных денежных средств, НМА, НПА и вложений в НФА.

    Документ создает версию для печати акта списания групп объектов основных денежных средств ОС-4б (форма по ОКУД 0306033) и бухгалтерской справки 0504833.

    Работа со перечнем документов

    Создание нового документа

    Занесение документа

    Занесение параметров шапки документа

    Занесение параметров на панели "Главные средства"

    Занесение параметров на панели "Комиссия"

    Занесение типовой операции

    Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

    Фиксирование документа

    Добавочные возможности

    Есть основанием:

    Документ "Сторно"

    Создается в подсистемах:

    Выбытие

    Выбытие ОС, НМА, НПА

    Параметры:

    * Номер (Строка)
    * Дата (Дата и время)
    * Организация (Организации)
    * ИФО (Источники финансового обеспечения)
    * Подразделение (Подразделения)
    * МОЛ/Место хранения (МОЛ/Место хранения)
    * Комментарий (Строка)
    * Основание для акта (Строка)
    * Номер основания для акта (Строка)
    * Дата основания для акта (Дата)
    * КФО (Перечисление)
    * КПС (Классификационные признаки счетов)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)
    * Приложение (Строка)
    * Дата списания с бухучета (Дата и время)
    * ИДИсточника (Уникальный идентификатор)
    * Вид учета (Число)
    * Основное средство (Главные средства)
    * Инв. номер (Инвентарные номера ОС)
    * Балансовая стоимость (Число)
    * Начисленная амортизация (Число)
    * Количество (Число)
    * Причина списания (Строка)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  24. Методика применения документа "Списание автотра...


    Используется для регистрирования операций списания автотранспортных денежных средств.

    Документ создает версию для печати акта списания автотранспортных денежных средств ОС-4а (форма по ОКУД 0306004) и бухгалтерской справки 0504833.

    Работа со перечнем документов

    Создание нового документа

    Занесение документа

    Занесение параметров шапки документа

    Занесение параметров на панели "Сведения об основном средстве"

    Занесение параметров на панели "Комиссия"

    Занесение типовой операции

    Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

    Фиксирование документа

    Добавочные возможности

    Есть основанием:

    Документ "Сторно"

    Создается в подсистемах:

    Выбытие

    Выбытие ОС, НМА, НПА

    Параметры:

    * Номер (Строка)
    * Дата (Дата и время)
    * Организация (Организации)
    * ИФО (Источники финансового обеспечения)
    * Подразделение (Подразделения)
    * МОЛ/Место хранения (МОЛ/Место хранения)
    * Основное средство (Главные средства)
    * Балансовая стоимость (Число)
    * Комментарий (Строка)
    * Основание для акта (Строка)
    * Номер основания для акта (Строка)
    * Дата основания для акта (Дата)
    * КФО (Перечисление)
    * КПС (Классификационные признаки счетов)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)
    * Начисленная амортизация (Число)
    * Приложение (Строка)
    * Инв. номер (Инвентарные номера ОС)
    * Причина списания (Строка)
    * Дата списания с бухучета (Дата и время)
    * ИДИсточника (Уникальный идентификатор)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB
  25. Методика использования документа "Принятие к уч...


    Документ используется для регистрирования принятия к учету объектов основных денежных средств стоимостью более 3000 рублей, помимо зданий сооружений и библиотечного фонда, в независимости от стоимости, НМА и НПА

    Документом реализованы принятие к учету по стоимости вложений, сформированной на счете 106, а так же безвозмездно полученных объектов основных денежных средств, НМА и НПА.

    Документ создает версию для печати акта приема-передачи ОС-1 (форма по ОКУД 0306001) и бухгалтерской справки 0504833.

    Работа со перечнем документов

    Создание нового документа

    Занесение документа

    Занесение параметров шапки документа

    Занесение параметров на панели "Кап. Вложения"

    Занесение параметров на панели "Основное средство"

    Занесение параметров на панели "Комиссия"

    Занесение типовой операции

    Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

    Фиксирование документа

    Добавочные возможности

    Есть основанием:

    Документ "Сторно"

    Создается в подсистемах:

    Поступление

    Регистрирование вложений в ОС, НМА, НПА

    Принятие к учету

    Принятие к учету ОС, НМА, НПА

    Параметры:

    * Номер (Строка)
    * Дата (Дата и время)
    * Организация (Организации)
    * ИФО (Источники финансового обеспечения)
    * Подразделение (Подразделения)
    * Объект капитальных вложений (Главные средства) Объект капитальных вложений, во время принятия к учету по стоимости сформированных вложений
    * Счет кредита (Счета ЕПСБУ)
    * Количество (Число)
    * Начальная стоимость (Число) Начальная стоимость 1 ед. ОС
    * Период полезного применения (Число)
    * Начислять амортизацию (Булево)
    * Ввод в эксплуатацию в одно и то же время с принятием к учету (Булево)
    * Счет учета затрат (Счета ЕПСБУ)
    * Субконто затрат1 (Составной тип)
    * Субконто затрат2 (Составной тип)
    * Субконто затрат3 (Составной тип)
    * Комментарий (Строка)
    * Основание для акта (Строка)
    * Номер основания для акта (Строка)
    * Дата основания для акта (Дата)
    * КФО (Перечисление)
    * КПС (Классификационные признаки счетов)
    * КЭКЗатрат (КЭК)
    * МОЛ/Место хранения (МОЛ/Место хранения) Материально-ответственное лицо
    * Поставщик (Контрагенты)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)
    * Приложение (Строка)
    * Метод начисления амортизации (100 % при заполнении в эксплуатацию/Линейный)
    * Способ закрытия стоимости (Стоимость не погашается/Списание при заполнении в эксплуатацию/Начисление амортизации)
    * Основное средство (Главные средства)
    * Инв. номер (Инвентарные номера ОС)
    * Переданная амортизация (Число) Сумма переданной амортизации
    * Дата ввода в эксплуатацию (Дата) Дата реального ввода в эксплуатацию
    * Тот, который остался, период полезного применения (Число) Период полезного применения для начисления амортизации
    * Лицевой счет (Параметры лицевых счетов) Параметры лицевого счета организации
    * ИДИсточника (Уникальный идентификатор)
    * Вид поступления (Принятие к учету (приобретение)/Принятие к учету (изготовление)/Поступление на счет 101)
    * Должность (Строка)
    * Фамилия (Строка)
    * Наименование (Строка)
    * Отчество (Строка)

    • Jul 14 2013 18:38
    • от UACLUB