Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 151 результатов с тегом Налог на добавленную стоимость

Сортировать                 Порядок  
  1. Как используется справочник Номера г т д


    Справочник "Номера ГТД"

    Покупка ® Номера ГТД

    Справочник используется для хранения перечня номеров всех грузовых таможенных деклараций, по которым поступали импортные товары.

    Номер ГТД допустимо определить в справочнике Номенклатура и во время заполнения документов, к примеру, во время поступления товаров и услуг.

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру, допустимо заполнять группы номеров ГТД.

    При заполнении номер ГТД в комментарии допустимо заполнить добавочные сведения о ГТД.

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  2. Как используется регистр накопления Н д с аванс...


    Регистр «Авансы по договорам комиссии»

    Используется для хранения информации об авансах, полученных комиссионером от покупателей.

    Информация хранится в следующем разрезе:

    * Счет-фактура – первичный документ, которым был зарегистрирован случай принятия аванса комиссионером;

    * Комиссионер;

    * Потребитель;

    * Ставка НДС;

    * Валюта аванса;

    * Дата аванса;

    * Сумма без НДС;

    * НДС;

    * Сумма в валюте расчетов – выбирается сумма аванса в валюте расчетов, если расчеты ведутся не в рублях;

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  3. Отчет Отчет по наличию счетов фактур. Подробнос...


    Отчет по наличию счетов-фактур

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Отчет по наличию счетов-фактур

    Отчет используется для контроля наличия счетов-фактур, полученных от поставщиков.

    Во время формирования отчета допустимо определить такие реквизиты:

    * Наличие счета-фактуры - допустимые значения:
    o Есть - при построении отчета учитываются документы, по которым созданы счета-фактуры, o Нет - учитываются документы, по которым не были созданы счета-фактуры, o Не имеет значения - учитываются все документы, по которым имеют возможность быть созданы счета-фактуры.

    * В разделе Перечень документов допустимо выставить отбор по документам.
    o Зависимо от значения параметра Отбор отчет создается или на основе документов, заданных в разделе Перечень документов, или на основе всех документов, помимо заданных в разделе Перечень документов. o Если перечень документов пуст, отчет создается по всем документам учитывая иных ограничений (организация, промежуток и т.п.).

    Итоги создания отчета отображаются в разделе Результат:

    * Документ-основание - отображается документ, на основе которого создается счет-фактура.
    * Счет-фактура - счет-фактура, сформированный на основе документа. Если параметры счета-фактуры заданы прямо в документе-основе, то отображается название документа-основания.
    * Проведен - признак проведения счета-фактуры.

    Смотрите также:

    Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
    Книга покупок
    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  4. Методика применения отчета Книга продаж


    Отчет "Книга продаж (до 2012 года)"

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Книга продаж (до 2012 года)

    Отчет используется для создания книги продаж за промежуток до 01.01.2012 года. С 01.01.2012 года требуется применять отчет Книга продаж.

    Примечание
    Для предприятий, не применяющих упрощенный учет НДС, отчет требуется формировать лишь после исполнения регламентных операций закрытия промежутка по НДС. Помощник по учету НДС разрешает выполнить необходимые регламентные операции по НДС в правильной последовательности.

    Отчет создается согласно с правилами ведения книг продаж. Для контроля верности ведения книги продаж реквизиты создания отчета допустимо отредактировать при нажатии кнопки Настройка.

    * После завершения расчетов по товарам (работам, услугам) отгруженным (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г (по ставке 20%), во время формирования отчета допустимо исключить графы (11а) и (11б). Для этого требуется выставить флаг Скрыть колонки по ставке 20%.

    * Добавочные настройки доступны после назначения флага Применять добавочные настройки:
    o Выбирать по контрагенту - формируются счета-фактуры, переданные потребителю либо группе покупателей.
    o Объединять по контрагентам - перечень счетов-фактур группируется по контрагентам.
    o Отображать продавцов по счетам-фактурам на переданные авансы - в графе "Наименование покупателя" вместо параметров покупателей допустимо отобразить параметры продавца по счетам-фактурам на переданные авансы.

    Создание добавочных листов книги продаж

    Во время формирования книги продаж вместе с первостепенным разделом допустимо отобразить добавочные листы книги (флаг
    Формировать добавочные листы).

    Добавочные листы создаются обособленными бланками для каждого нал. промежутка. Добавочные листы допустимо создать раздельно от книги продаж, для этого требуется выставить флаг Отображать лишь доп. листы.

    Допустимо применять два режима создания добавочных листов:

    * за актуальный на данный момент промежуток - добавочные листы создаются за промежуток создания книги продаж с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах;

    * за корректируемый промежуток - добавочные листы создаются за все предыдущие налоговые периоды, в которые занесены редактирования в данном налоговом периоде (периоде создания книги продаж).

    Смотрите также:

    Журнал учета выданных счетов-фактур (до 2012 года)

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  5. Методика использования отчета Книга покупок


    Отчет "Книга покупок (до 2012 года)"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Книга покупок (до 2012 года)

    Отчет используется для создания книги покупок за промежуток до 01.01.2012 года. С 01.01.2012 года требуется применять отчет Книга покупок.

    Примечание
    Для предприятий, не применяющих упрощенный учет НДС, отчет требуется формировать лишь после исполнения регламентных операций закрытия промежутка по НДС. Помощник по учету НДС разрешает выполнить необходимые регламентные операции по НДС в правильной последовательности.

    Отчет создается согласно с правилами ведения книг покупок. Для контроля верности ведения книги покупок реквизиты создания отчета допустимо отредактировать при нажатии кнопки Настройка.

    * После завершения расчетов по товарам (работам, услугам) отгруженным (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г (по ставке 20%), во время формирования отчета допустимо исключить графы (11а) и (11б). Для этого требуется выставить флаг Скрыть колонки по ставке 20%.

    * Добавочные настройки доступны после назначения флага Применять добавочные настройки:
    o Выбирать по контрагенту - формируются счета-фактуры, полученные от поставщика либо группы поставщиков.
    o Объединять по контрагентам - перечень счетов-фактур группируется по контрагентам.
    o Отображать покупателей по счетам-фактурам на полученные авансы - в графе "Наименование продавца" вместо параметров поставщиков отображаются параметры покупателей по счетам-фактурам на полученные авансы.

    Создание добавочных листов книги покупок

    Во время формирования книги покупок вместе с первостепенным разделом допустимо отобразить добавочные листы книги (флаг
    Формировать добавочные листы).

    Добавочные листы создаются обособленными бланками для каждого нал. промежутка. Добавочные листы допустимо создать раздельно от книги покупок, для этого требуется выставить флаг Отображать лишь доп. листы.

    Допустимо применять два режима создания добавочных листов:

    * за актуальный на данный момент промежуток - добавочные листы создаются за промежуток создания книги покупок с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах;

    * за корректируемый промежуток - добавочные листы создаются за все предыдущие налоговые периоды, в которые занесены редактирования в данном налоговом периоде (периоде создания книги покупок).

    Смотрите также:

    Отчет по наличию счетов-фактур
    Журнал учета полученных счетов-фактур (до 2012 года)

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  6. Отчет Журнал учета полученных счетов фактур. Ню...


    Отчет "Журнал учета полученных счетов-фактур (до 2012 года)"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Журнал учета полученных счетов-фактур (до 2012 года)

    Отчет используется для создания перечня счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, полученных от поставщиков.

    С 01.01.2012 года требуется применять отчеты:

    * Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

    * Книга покупок

    Отчет создается согласно с правилами ведения журнала учета полученных счетов-фактур.

    Для редактирования реквизитов создания отчета требуется снять флаг Создать отчет по стандартной форме.

    * Выбирать по контрагенту - формируются счета-фактуры, полученные от поставщика либо группы поставщиков. Если поставщик не определен, то будут отображаться все полученные за промежуток счета-фактуры.

    * Объединять по контрагентам - реестр счетов-фактур группируется по контрагентам.

    Смотрите также:

    Отчет по наличию счетов-фактур
    Книга покупок (до 2012 года)
    Помощник по учету НДС
    Анализ статуса нал. учета по НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  7. Как используется отчет Журнал учета выданных сч...


    Отчет "Журнал учета выданных счетов-фактур (до 2012 года)"

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Журнал учета выданных счетов-фактур (до 2012 года)

    Отчет используется для создания перечня счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, выданных покупателям.

    С 01.01.2012 года требуется применять отчеты:

    * Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

    * Книга продаж

    Отчет создается согласно с правилами ведения журнала учета выданных счетов-фактур.

    Для редактирования реквизитов создания отчета требуется снять флаг Создать отчет по стандартной форме.

    * Отображать счета-фактуры, не передаваемые потребителю - в реестр вспомогательно включаются счета-фактуры, не передаваемые потребителю, к примеру, по строительно-монтажным работам, выполненным хоз. путем, по суммовым разницам, во время исполнения обязанностей нал. агента.

    * Выбирать по контрагенту - формируются счета-фактуры, переданные потребителю либо группе покупателей. Если потребитель не определен, то будут отображаться все переданные за промежуток счета-фактуры.

    * Объединять по контрагентам - реестр счетов-фактур группируется по контрагентам.

    Смотрите также:

    Книга продаж (до 2012 года)
    Помощник по учету НДС

    Анализ статуса нал. учета по НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  8. Какие функции выполняет отчет Анализ состояния...


    Отчет "Анализ статуса нал. учета по НДС"

    Отчеты ® Анализ статуса нал. учета по НДС

    Отчет используется для проверки верности ввода книги покупок, книги продаж и декларации по НДС. В отчете отображена сумма начислений и вычетов НДС по видам хозяйственных операций.

    Примечание
    Отчет требуется формировать лишь после исполнения регламентных операций по НДС.

    Отчет складывается из обобщенной схемы налоговой базы и расшифровок определенных блоков такой схемы.

    Возврат к схеме отчета из расшифровок происходит при нажатии кнопки Структура налоговой базы.

    В каждом блоке, отражающем начисление, или вычет НДС содержится два параметра:

    * сумма исчисленного НДС (желтый фон),

    * сумма не исчисленного НДС (серый фон).

    В ситуации если блок хранит записи с ошибками, то тут же с ним отображается восклицательный знак красного цвета.

    Сумму каждого блока отчета допустимо расшифровать.

    Смотрите также:

    Анализ статуса нал. учета по УСН

    Анализ статуса нал. учета по налогу на прибыль

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  9. Обработка Регистрация счетов фактур на суммовые...


    Фиксирование счетов-фактур на суммовые разницы

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Фиксирование счетов-фактур на суммовые разницы

    Обработка назначена для автоматизированного создания счетов-фактур на суммовые разницы, возникающие при расчетах по договорам в условных единицах.

    В периодах, начиная с 01.10.2011, обработка не применяется, так как счета-фактуры на суммовые разницы не выписываются.

    Регистрацию счетов-фактур советуется выполнять за налоговый промежуток.

    Перечень документов заносится автоматом при нажатии кнопки Заполнить. Во время заполнения проверяются расчеты с покупателями за заданный промежуток.

    Во время заполнения перечня также определяют раньше созданные счета-фактуры по соответствующим платежным документам. Раньше созданные счета-фактуры формируются в колонке Счет-фактура. Во время выполнения обработки данные счета-фактуры обновляются.

    После ввода перечня допустимо отредактировать ставку НДС, изменить суммы авансов и дату выписки счета-фактуры. По умолчанию, определяется дата платежного документа.

    Выписка новых счетов-фактур выданных и обновление раньше зарегистрированных выполняется при нажатии кнопки
    Выполнить.

    Перечень счетов-фактур на авансы с отбором за заданный промежуток допустимо увидеть при нажатии кнопки Перечень счетов-фактур (выд.).

    Смотрите также:

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  10. Как используется обработка Регистрация счетов ф...


    Фиксирование счетов-фактур нал. агента

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Фиксирование счетов-фактур нал. агента

    Обработка назначена для автоматизированного создания счетов-фактур во время исполнения обязанностей нал. агента.

    Фиксирование счетов-фактур имеет возможность производиться за один день либо за промежуток.

    Перечень платежных документов заносится автоматом по договорам с исполнением обязанностей нал. агента при нажатии кнопки Заполнить.

    Во время заполнения перечня также определяют раньше созданные счета-фактуры по соответствующим платежным документам. Раньше созданные счета-фактуры формируются в колонке Счет-фактура. Во время выполнения обработки данные счета-фактуры обновляются.

    Автоматом подставляется ставка, по которой будет рассчитан начисляемый НДС - 18/118%, она имеет возможность быть изменена руками.

    Выписка новых счетов-фактур и обновление раньше зарегистрированных выполняется при нажатии кнопки Выполнить.

    Перечень счетов-фактур нал. агента с отбором за заданный промежуток допустимо увидеть при нажатии кнопки Перечень счетов-фактур (выд.).

    Групповая печать счетов-фактур имеет возможность быть выполнена обработкой Групповая обработка справочников и документов.

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  11. Обработка Регистрация счетов фактур на аванс. К...


    Фиксирование счетов-фактур на аванс

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Фиксирование счетов-фактур на аванс

    Обработка назначена для автоматизированного создания счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей.

    Советы

    Как формировать в учете НДС с авансов, полученных от покупателей

    Фиксирование счетов-фактур имеет возможность производиться за один день либо за промежуток.

    Перечень платежных документов заносится автоматом при нажатии кнопки Заполнить. Во время заполнения перечня проверяются остатки авансов, полученных от покупателей, на каждую дату за заданный промежуток. Не учитываются суммы авансов, по которым ещё не наступил период фиксации счета-фактуры, или счет-фактура не регистрируется.

    Способ фиксации счетов-фактур на авансы, полученный в организации, указывается в политике учета на закладке НДС.

    Договор с потребителем имеет возможность иметь нюансы, оказывающие влияние на способ фиксации счетов-фактур на авансы. В данном случае для каждого договора допустимо определить индивидуальный способ создания счетов-фактур.

    Во время заполнения перечня также определяют раньше созданные счета-фактуры по соответствующим платежным документам. Раньше созданные счета-фактуры формируются в колонке Счет-фактура. Во время выполнения обработки данные счета-фактуры обновляются.

    Примечание
    Поступление аванса и исполнение обязательства по договору (отпуск товаров, оказание услуг) имеют возможность произойти во время единого дня. В таком случае счет-фактура на аванс не регистрируется в независимости от режима фиксации счетов-фактур на авансы, принятого в организации.

    После ввода перечня допустимо отредактировать ставку НДС, изменить суммы авансов и дату выписки счета-фактуры. По умолчанию, определяется дата, на которую найден нужный остаток аванса.
    Если дата фиксации счета-фактуры на аванс в дальнейшем той даты, когда счет-фактура обязан быть зарегистрирован соответственно политике учета либо договору с потребителем, то строка по авансу выделяется красным цветом. В данном случае требуется отредактировать дату фиксации счета-фактуры руками.

    Выписка новых счетов-фактур выданных и обновление раньше зарегистрированных выполняется при нажатии кнопки
    Выполнить.

    Перечень счетов-фактур на авансы с отбором за заданный промежуток допустимо увидеть при нажатии кнопки Перечень счетов-фактур (выд.).

    Смотрите также:

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  12. Описание работы с обработкой Помощник по учету...


    Помощник по учету НДС

    Покупка (Продажа) ® Ведение книги покупок ® Помощник по учету НДС

    Помощник по учету НДС делает регламентные операции по учету НДС. Помощник контролирует правильность и последовательность исполнения регламентных операций. После исполнения регламентных операций допустимо создать книгу покупок и книгу продаж, и декларацию по НДС.

    Примечание
    При применении упрощенного учета НДС не нужно создание регламентных документов. Использование упрощенного учета НДС указывается в политике учета организации на панели НДС.

    Помощник анализирует состояние регистров учета НДС и задает перечень регламентных операций. Все регламентные операции показываются в том порядке, в котором их нужно выполнять. Текущая регламентная операция отмечена стрелкой. Каждая регламентная операция выделена цветом согласно с ее текущим состоянием:

    * Операция нужно, не выполнена - в данном периоде не создан нужный документ, требуемый для закрытия промежутка по НДС.

    * Операция выполнена, актуальна - требуемый документ создан и верно занесен.

    * Операция выполнена, однако не актуальна - требуемый документ создан, однако допустимо нужно его перезаполнение и проведение.

    * Операция не нужно - в заданном периоде отсутствуют хозяйственные операции, по которым нужно формирование регламентной наоперации.

    Во время выполнения регламентных операций по НДС нужно соблюдать последовательность, так как итоги проведения единого документа оказывают влияние на занесение иных. Во время проведения, отмене проведения либо редактировании регламентных документов контролируется случай исполнения подчиненных регламентных операций. Если за нужный промежуток обнаружены подчиненные операции, для них убирается признак актуальности. Это будет отображено соответствующим цветом в помощнике. Для актуализации регламентных операций нужно перезаполнение и проведение нужных документов.

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  13. Особенности применения документа Формирование з...


    Документ "Создание записей книги продаж"

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Создание записей книги продаж

    Документ используется для формирования начисления НДС в книге продаж. Документ хранит перечень закладок:

    По реализации
    С авансов
    Начислен к уплате
    Восстановление по авансам
    Восстановление по иным операциям
    Не формируется в книге

    Закладки вводятся автоматом при нажатии кнопки Заполнить.

    Для формирования начисления НДС по реализации по ставке 0% в верхней части документа требуется выставить флаг По реализации со ставкой 0%. В таком случае в документе показывается лишь панель По реализации.

    Примечание
    При применении упрощенного учета НДС документ применяется лишь для формирования извлечения НДС по авансам.

    С 01.01.2012 года для всех предприятий документ применяется лишь для формирования извлечения НДС по авансам
    - записи в книге продаж формируются в миг фиксации хозяйственных операций.
    Исключение составляют организации, которые выполняют операции реализации по ставке НДС 0%. Для формирования начисления НДС по реализации по ставке 0% требуется заполнить отдельный документ с заданным флагом По реализации со ставкой 0% в верхней части документа.

    Записи по начислению НДС также имеют возможность отражаться на добавочных листах книги продаж.

    По реализации

    На панели По реализации вводятся данные по НДС, начисленному при реализации товаров (работ, услуг).

    Во время заполнения закладки с заданным флагом По реализации со ставкой 0% подбираются лишь те начисления, по которым подтверждена либо не подтверждена ставка 0%.

    С авансов

    На панели С авансов вводятся данные по НДС, начисленному во время получения аванса от покупателя.

    Во время получения аванса от покупателя НДС начисляется во время проведения документа Счет-фактура выданный.

    Начислен к уплате

    На панели Начислен к уплате вводятся данные по НДС, начисленному во время исполнения обязанностей нал. агента и выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления (хозяйственным путем).

    Восстановление по авансам

    На панели Восстановление по авансам вводятся данные по НДС, раньше принятому к вычету при передаче аванса поставщику.

    Во время заполнения закладки проверятся, что сумма НДС с аванса зачтена во время поступления ценностей.

    Во время проведения документа формируется восстановление НДС в бухгалтерии.

    Восстановление по иным операциям

    На панели Восстановление по иным операциям вводятся данные по НДС, подлежащему восстановлению по реализации ценностей по деятельности, не облагаемой НДС.

    Сумма НДС подлежит восстановлению в ситуации, если до применения в деятельности, не облагаемой НДС, сумма
    НДС была принята к вычету.

    Не формируется в книге

    На панели Не формируется в книге вводятся данные, не подлежащие отражению в книге продаж.

    Во время заполнения закладки попадают записи по реализации с особым порядком налогового обложения. На закладку также имеют возможность быть перенесены записи с закладок По реализации и С авансов.

    Добавочные листы книги продаж

    Записи по начислению НДС имеют возможность быть отображены в добавочных листах книги продаж. Для этого на произвольный закладке для необходимой записи определяется флаг Запись добавочного листа и выбирается
    Корректируемый промежуток, в котором будет отражена запись.

    Смотрите также:

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  14. Документ Формирование записей книги покупок. Ню...


    Документ "Создание записей книги покупок"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Создание записей книги покупок

    Документ используется для формирования вычетов по НДС в учете и в книге покупок. Документ хранит перечень закладок:

    Вычет НДС по приобретенным ценностям
    Вычет НДС с полученных авансов
    Вычет НДС с выданных авансов
    Вычет НДС по налоговому агенту
    Вычет НДС во время изменения стоимости в сторону уменьшения

    Закладки вводятся автоматом при нажатии кнопки Заполнить.

    Для формирования вычета по НДС по реализации по ставке 0% в верхней части документа требуется выставить флаг Предъявлен к вычету НДС 0%. В таком случае в документе показываются лишь закладки Вычет НДС по приобретенным ценностям,
    Вычет с полученных авансов.

    Примечание
    При применении упрощенного учета НДС документ применяется лишь для формирования вычета НДС с полученных и выданных авансов.

    Вычет по НДС также имеет возможность отражаться на добавочных листах книги покупок.

    Вычет НДС по приобретенным ценностям

    На панели Вычет НДС по приобретенным ценностям вводятся данные по суммам НДС, доступным к вычету на дату ввода документа согласно с гл. 21 НК РФ.

    Во время заполнения контролируется выполнение требуемых условий для вычета по НДС:

    * Получен счет-фактура от поставщика либо выписан собственный счет-фактура,

    * Оборудование принято к учету в виде главного средства,

    * НДС во время исполнения обязанностей нал. агента и выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления уплачен в бюджет,

    * Во время заполнения документа с заданным флагом Предъявлен к вычету НДС 0% контролируется случай подтверждения либо не подтверждения ставки 0% по реализации,

    * НДС по исправленным счетам-фактурам, в том числе корректировочным.

    Примечание
    Если НДС был включен в стоимость товарно-материальных ценностей, то он не подлежит вычету.

    Вычет НДС с полученных авансов

    На панели Вычет НДС с полученных авансов вводятся данные по суммам НДС с полученных авансов, доступным к вычету на дату ввода документа согласно с гл. 21 НК РФ.

    Сумма НДС с полученных авансов имеет возможность быть принята к вычету после реализации товаров (работ, услуг), или при возврате аванса потребителю.

    Вычет НДС с выданных авансов

    На панели Вычет НДС с выданных авансов вводятся данные по суммам НДС с выданных авансов, доступным к вычету на дату ввода документа согласно с гл. 21 НК РФ.

    Сумма НДС с выданных авансов имеет возможность быть принята к вычету после принятия счета-фактуры на аванс от поставщика.

    Вычет НДС по налоговому агенту

    На панели Вычет НДС с выданных авансов вводятся данные по суммам НДС, начисленным во время исполнения обязанностей нал. агента, доступным к вычету на дату ввода документа согласно с гл. 21 НК РФ.

    Сумма НДС начисленного во время исполнения обязанностей нал. агента имеет возможность быть принята к вычету после поступления оплаченных ценностей и платы НДС в бюджет.

    Вычет НДС во время изменения стоимости в сторону уменьшения

    На панели Вычет во время изменения стоимости в сторону уменьшения вводятся по суммам НДС по корректировочному счету-фактуре.

    Во время заполнения контролируется выполнение требуемых условий для вычета по НДС:

    * Корректировочный счет-фактура составлен,

    * Корректировочный счет-фактура выставлен потребителю.

    Панель показывается, если дата документа больше либо равна 01.01.2012 года.

    Добавочные листы книги покупок

    Вычеты по НДС имеют возможность быть отображены в добавочных листах книги покупок. Для этого на произвольный закладке для необходимой записи определяется флаг Запись добавочного листа и выбирается Корректируемый промежуток, в котором будет отражена запись.

    Смотрите также:

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  15. Как использовать документ Удалить корректировоч...


    Документ "Корректировочный счет-фактура полученный"

    Покупка® Ведение книги покупок ® Корректировочный счет-фактура полученный

    Документ используется для формирования в учете полученного корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом в ситуациях, предусмотренных законодательством (во время изменения стоимости раньше реализованных товаров, работ и услуг, согласованном промеж продавцом и потребителем).

    При заполнении документа в верхней части непременно требуется определить такие параметры:

    * Организация - имеет возможность заносить автоматом;

    * Контрагент и Договор - указать продавца и договор;

    * Счет-фактура - документ Счет-фактура полученный.

    На панели Параметры счета-фактуры требуется заполнить параметры на основе полученного от продавца документа:

    * Номер и дата правки;

    * Номер и дата полученного счета-фактуры - вводятся автоматом во время выбора документа в поле
    Счет-фактура;

    * Название продавца, ИНН, КПП - вводятся автоматом во время выбора документа в поле Контрагент;

    * Разница к уменьшению, Разница к доплате - заполнить руками итоговыми суммами из корректировочного счета-фактуры, полученного от продавца.

    Во время получения корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости раньше полученный к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура, нужно восстановить. Для этого требуется заполнить закладку Восстановление НДС. Данные будут отображены в книге продаж.

    Во время получения корректировочного счета-фактуры на увеличение стоимости разница НДС имеет возможность быть принята к вычету. Для этого требуется заполнить закладку Вычет НДС. Данные будут отображены в книге покупок.

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  16. Как правильно использовать документ Удалить кор...


    Документ "Корректировочный счет-фактура выданный"

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Корректировочный счет-фактура выданный

    Документ используется для выписки корректировочного счета-фактуры в ситуациях, предусмотренных законодательством (во время изменения стоимости раньше реализованных товаров, работ и услуг, согласованном промеж продавцом и потребителем).

    Корректировочный счет-фактуру допустимо заполнить на основе документа Счет-фактура выданный с видом "На продажу".

    При заполнении документа в верхней части непременно требуется определить такие параметры:

    * Организация - имеет возможность заполняться автоматом;

    * Контрагент и Договор - указать покупателя и договор;

    * Счет-фактура - определить документ Счет-фактура выданный. Поле заносится автомачески при заполнении на основе;

    Данные на панели Товары и услуги имеют возможность быть введены автоматом, если счет-фактура выданный был выписан на основе документа Реализация товаров и услуг либо Реализация отгруженных товаров. Если счет-фактура был выписан на основе иных типов документов - нижнюю таблицу Товары и услуги нужно заполнить руками.

    После ввода закладки Товары и услуги нужно отредактировать количество и (либо) цену товаров (работ, услуг):

    * При увеличении количества либо цены разница формируется в книге продаж
    o Если счет-фактура выданный относится к прошлому налоговому периоду - запись формируется в дополнительном листе книги продаж;

    * При уменьшении количества либо цены разница формируется в книге покупок. В то же время флаг Формировать вычет НДС определяется автоматом
    o Если уменьшение количества либо цены не требуется показывать в книге покупок, то флаг нужно снять.

    Для документа Корректировочный счет-фактура выданный релизована форма печати "Корректировочный счет-фактура".

    На панели Параметры счета-фактуры вводятся добавочные сведения для формы печати.

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  17. Особенности применения документа Счет фактура п...


    Документ "Счет-фактура полученный"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Счет-фактура полученный

    Документ используется для фиксации счетов-фактур, полученных от поставщиков, в том числе счетов-фактур на выданный аванс.

    Версии для печати

    Ввод на основе

    Способ ввода параметров счета-фактуры зависит от вида счета-фактуры в поле Вид счета-фактуры:

    На поступление
    На выданный аванс
    Корректировочный

    Советы

    Как оформить счет-фактуру по полученным ТМЦ, работам и услугам

    Счет-фактура на поступление

    Счет-фактуру допустимо заполнить на основе документа который проведен поступления: Поступление товаров и услуг,
    Поступление доп. расходов и пр. Заполнять отдельный документ счет-фактура советуется, если миг поступления приходного ордера и счета-фактуры не совпадает.

    Для заполнения счета-фактуры на основе в документах релизована кнопка Заполнить счет-фактуру. Если счет-фактура приходит вместе с приходным ордером, то его допустимо оформить в документе поступления на панели Счет-фактура.

    При заполнении счета-фактуры по поступлению руками требуется заполнить параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры указать содержимое На поступление.

    * В реквизитах Вх.дата и Вх.номер определить дату и номер счета-фактуры поставщика.

    * Формировать вычет НДС - выставить для формирования вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
    o Если флаг не выставлен, то вычет формируется регламентным документом Создание записей книги покупок

    * Исправление номер и дата – определить номер и дату изменения. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Правка поступления с операцией Исправление в первичных документах

    * Определить поставщика и договор поставщика.

    * В поле Основание указать документ поступления. Релизована возможность ввода счета-фактуры на основе нескольких документов поступления. Для этого требуется выставить флаг Перечень и определить документы.
    o Поступление не подлежит налогообложению (освобождается от налогового обложения) - флаг автоматом определяется, если задан документ-основание, в котором задана лишь ставка НДС - "Без НДС".
    o Бланк жесткой отчетности - флаг автоматом определяется при создании счетов-фактур документом
    Авансовый отчет, если вычет НДС по командировочным расходам выполняется на основе полученного бланка жесткой отчетности (в строчке закладки Прочее авансового отчета выставлен нужный флаг). Счет-фактура, являющийся бланком жесткой отчетности, не регистрируется в Журнале учета полученных и выданных счетов-фактур.

    * Код вида операции - числовой код вида операции для определения в Журнале учета счетов-фактур согласно с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

    * Метод принятия – задается содержимое На бумажном носителе либо В электронном виде.

    Счет-фактура на выданный аванс

    Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс советуется заполнять на основе документа который проведен на списание денег: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.

    При заполнении счета-фактуры на выданный аванс руками требуется заполнить параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры указать содержимое На аванс.

    * В реквизитах Вх.дата и Вх.номер определить дату и номер счета-фактуры поставщика.

    * Формировать вычет НДС - определяется автоматом для формирования вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
    o Если флаг не выставлен, то вычет формируется регламентным документом Создание записей книги покупок

    * Исправление номер и дата – определить номер и дату изменения. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
    * В поле Основание определить документ списания денег.
    * Определить сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Релизована возможность заполнить суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    * Код вида операции - числовой код вида операции для определения в Журнале учета счетов-фактур согласно с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

    * Метод принятия – задается содержимое На бумажном носителе либо В электронном виде.

    Счет-фактура корректировочный

    Счет-фактуру допустимо заполнить на основе документа который проведен Правка поступления с операцией
    Правка по соглашению сторон. Для заполнения счета-фактуры на основе в документах релизована гиперссылка Заполнить счет-фактуру.

    При заполнении счета-фактуры по поступлению руками требуется заполнить параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры указать содержимое Корректировочный.

    * В реквизитах Вх.дата и Вх.номер определить дату и номер счета-фактуры поставщика.

    * Исправление номер и дата – определить номер и дату изменения. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Правка поступления с операцией Исправление в первичных документах

    * К счету-фактуре номер, дата - определить номер и дату счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура. Данные вводятся автоматом при заполнении на основе документа
    Правка поступления

    * Флаг Учитывая изменения определяется в ситуации, если получен корректировочный счет-фактура на исправленный счет-фактуру. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Правка поступления o Если флаг выставлен, то требуется определить номер и дату изменения счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура

    * Определить поставщика и договор поставщика.
    * В поле Основание указать документ поступления. Релизована возможность ввода счета-фактуры на основе нескольких документов поступления. Для этого требуется выставить флаг Перечень и определить документы.
    o Поступление не подлежит налогообложению (освобождается от налогового обложения) - флаг автоматом определяется, если задан документ-основание, в котором задана лишь ставка НДС - "Без НДС".

    * Код вида операции - числовой код вида операции для определения в Журнале учета счетов-фактур согласно с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

    * Метод принятия – задается содержимое На бумажном носителе либо В электронном виде.

    Версии для печати

    Для документа Счет-фактура полученный реализованы такие версии для печати:

    * Счет-фактура

    * Корректировочный счет-фактура

    Ввод на основе

    На основе документа Счет-фактура полученный допустимо заполнить документ:

    * Формирование начисления НДС
    Для ручного формирования извлечения НДС с выданных авансов при упрощенном учете НДС.

    * Счет-фактура полученный
    Для изменения счета-фактуры на аванс

    Смотрите также

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  18. Документ Счет фактура выданный. Подробности работы


    Документ "Счет-фактура выданный"

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Счет-фактура выданный

    Документ используется для выписки счета-фактуры по реализации товаров, работ и услуг, во время получения аванса
    (предварительной платы) от покупателей и т.д.

    Версии для печати
    Ввод на основе

    Способ ввода параметров счета-фактуры зависит от вида счета-фактуры в поле Вид счета-фактуры:

    По реализации

    КорректировочныйНа аванс
    По суммовой разнице
    Налоговый агент

    Советы

    Как формировать в учете НДС с авансов, полученных от покупателей
    Как учесть НДС по реализованному товару, за который раньше был получен аванс
    Как оформить счет-фактуру на товары, проданные под раньше полученные авансы

    Счет-фактура по реализации

    Счет-фактуру допустимо заполнить на основе документов реализации: Реализация товаров и услуг, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Отчет комитенту о продажах товаров, Акт об оказании производственных услуг, Передача ОС, Передача НМА, Формирование начисления НДС. и пр.), и на основе регламентного документа Начисление НДС по СМР, которым регистрируется выполнение собственными силами строительно-монтажных работ для собственного потребления.

    Для фиксации счета-фактуры в документах, на основе которых он заполняется, релизована кнопка Заполнить счет-фактуру. При заполнении на основе параметры счета-фактуры вводятся автоматом.

    При заполнении счета-фактуры по реализации руками требуется заполнить параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры указать содержимое На продажу.

    * Исправление номер – определить номер изменения. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Правка реализации с операцией Исправление в первичных документах
    o Если флаг выставлен, то требуется определить номер и дату счета-фактуры, для которого регистрируется исправление. Данные вводятся автоматом при заполнении на основе документа Правка реализации.

    * В поле Основание определить документ реализации. Релизована возможность ввода счета-фактуры на основе нескольких документов реализации. Для этого требуется выставить флаг Перечень и определить документы. o Реализация не подлежит налогообложению (освобождается от налогового обложения) - флаг автоматом определяется, если задан документ-основание, в котором задана лишь ставка НДС - "Без НДС".

    * Код вида операции - числовой код вида операции для определения в Журнале учета счетов-фактур согласно с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

    * Не выставляется – флаг определяется в ситуации, если счет-фактура подлежит фиксации в Журнале фиксации, однако в то же время не выставляется покупателям, к примеру, при описании операций, перечисленных в пп.
    2 и 3 п. 1 ст. 146 НК РФ.

    * Выставлен - флаг определяется в ситуации, если счет-фактура отдан потребителю и подлежит фиксации в Журнале фиксации
    o Если флаг выставлен, то требуется определить дату передачи счета-фактуры потребителю,
    o Метод выставления – задается содержимое На бумажном носителе либо В электронном виде.

    Во время заполнения счета-фактуры, если документом реализации зачтен аванс, требуется определить дату и номер платежно-расчетного документа, которым данный аванс перечислен. Релизована возможность ввода информации о нескольких платежно-расчетных документах. Для этого требуется выставить флаг Перечень и определить документы.

    Счет-фактура корректировочный

    Счет-фактуру допустимо заполнить на основе документа Правка реализации с операцией Правка по соглашению сторон. Для фиксации счета-фактуры в документах, на основе которых он заполняется, релизована кнопка Заполнить счет-фактуру. При заполнении на основе параметры счета-фактуры вводятся автоматом.

    При заполнении счета-фактуры по реализации руками требуется заполнить параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры указать содержимое Корректировочный.

    * Исправление номер, дата – определить номер изменения. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Правка реализации с операцией Исправление в первичных документах
    o Если флаг выставлен, то требуется определить номер и дату корректировочного счета-фактуры, для которого регистрируется исправление. Данные вводятся автоматом при заполнении на основе документа
    Правка реализации,

    * К счету фактуре номер, дата - требуется определить номер и дату счета-фактуры, для которого раньше был зарегистрирован корректировочный счет-фактура. Данные вводятся автоматом при заполнении на основе документа Правка реализации,

    * Флаг Учитывая изменения определяется в ситуации, если регистрируется корректировочный счет-фактура на исправленный счет-фактуру. Определяется автоматом при заполнении на основе документа
    Правка реализации
    o Если флаг выставлен, то требуется определить номер и дату изменения счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура.

    * В поле Основание определить корректировочный документ реализации. Релизована возможность ввода счета-фактуры на основе нескольких документов. Для этого требуется выставить флаг Перечень и определить документы
    o Реализация не подлежит налогообложению (освобождается от налогового обложения) - флаг автоматом определяется, если задан документ-основание, в котором задана лишь ставка НДС - "Без НДС".

    * Код вида операции - числовой код вида операции для определения в Журнале учета счетов-фактур согласно с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

    * Не выставляется – флаг определяется в ситуации, если счет-фактура подлежит фиксации в Журнале фиксации, однако в то же время не выставляется покупателям, к примеру, при описании операций, перечисленных в пп.
    2 и 3 п. 1 ст. 146 НК РФ.

    * Выставлен - флаг определяется в ситуации, если счет-фактура отдан потребителю и подлежит фиксации в Журнале фиксации
    o Если флаг выставлен, то требуется определить дату передачи счета-фактуры потребителю,
    o Метод выставления – задается содержимое На бумажном носителе либо В электронном виде.

    Счет-фактура на аванс

    Счета-фактуры на авансы, полученные от покупателей, советуется создавать автоматом обработкой
    Фиксирование счетов-фактур на аванс. Предоставляется возможность заполнять счета-фактуры на основе платежно-расчетного документа либо заносить руками.

    Способ фиксации счетов-фактур на аванс определяется в политике учета организации на панели НДС.
    Условия фиксации счетов-фактур по договору с потребителем имеют возможность отличаться от режима учета, принятого по организации полностью. В таком случае для договора с потребителем допустимо определить индивидуальный способ фиксации счетов-фактур на аванс.

    При заполнении счета-фактуры на предварительную оплату руками требуется заполнить параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры указать содержимое На аванс.

    * Исправление номер – определить номер изменения. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Счет-фактура выданный с видом счета-фактуры На аванс.
    o Если флаг выставлен, то требуется определить номер и дату счета-фактуры, для которого регистрируется исправление. Данные вводятся автоматом при заполнении на основе документа Счет-фактура выданный.

    * В счете-фактуре на аванс допустимо определить перечень номенклатуры либо обобщенное название номенклатуры o Обобщенное название номенклатуры заносится автоматом на основе данных договора с потребителем (поле Договор).
    o Перечень номенклатуры заносится на основе счета на оплату потребителю, заданного в платежно-расчетном документе (поле Основание) при нажатии кнопки Заполнить - Заполнить номенклатуру по счету на оплату.
    o В перечень номенклатуры в дополнение к уже существующим строчкам допустимо внести номенклатуру из счета на оплату потребителю, заданного в платежно-расчетном документе (поле Основание) при нажатии кнопки Заполнить -
    Внести номенклатуру по счету на оплату.

    * Cумму аванса, ставку и сумму НДС допустимо заполнить на основе платежно-расчетного документа при нажатии кнопки
    Заполнить - Заполнить суммы по основанию.

    * В поле Дата и Номер платежно-расчетного документа выбирается дата и номер документа в поле Основание.
    Релизована возможность ввода нескольких платежно-расчетных документов. Для этого требуется выставить флаг Перечень и определить документы.

    * Код вида операции - числовой код вида операции для определения в Журнале учета счетов-фактур согласно с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

    * Выставлен - флаг определяется в ситуации, если счет-фактура отдан потребителю и подлежит фиксации в Журнале фиксации o Если флаг выставлен, то требуется определить дату передачи счета-фактуры потребителю,
    o Метод выставления – задается содержимое На бумажном носителе либо В электронном виде.

    Счет-фактура по суммовой разнице

    Счета-фактуры по суммовой разнице советуется создавать один раз в конце отчетного (нал.) промежутка обработкой Фиксирование счетов-фактур на суммовые разницы.

    При заполнении счета-фактуры на суммовую разницу вводятся параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры определяется содержимое По суммовой разнице.

    * В поле Основание заносится документ, во время проведения которого создана суммовая разница.

    * Поля Сумма с НДС, Ставка НДС и Сумма НДС вводятся на основе документа в поле Основание.

    * Во время заполнения счета-фактуры требуется определить дату и номер платежно-расчетного документа.
    Релизована возможность ввода нескольких платежно-расчетных документов. Для этого требуется выставить флаг Перечень и определить документы.

    В периодах, начиная с 01.10.2011 года, счета-фактуры по суммовой разнице не выписываются.

    Счет-фактура нал. агента

    Счета-фактуры во время исполнения обязанностей нал. агента советуется создавать автоматом обработкой Фиксирование счетов-фактур нал. агента. Предоставляется возможность заполнять счета-фактуры на основе документа платы поставщику либо заносить руками.

    При заполнении счета-фактуры нал. агента руками требуется заполнить параметры:

    * В поле Вид счета-фактуры указать содержимое Налоговый агент.

    * Исправление номер – определить номер изменения. Определяется автоматом при заполнении на основе документа Правка реализации с операцией Исправление в первичных документах.
    o Если флаг выставлен, то требуется определить номер и дату счета-фактуры, для которого регистрируется исправление. Данные вводятся автоматом при заполнении на основе документа Правка реализации.

    * В счете-фактуре на аванс допустимо определить перечень номенклатуры либо обобщенное название номенклатуры
    o Обобщенное название номенклатуры заносится автоматом на основе данных договора с поставшиком (поле Договор) либо руками.

    * Cумму, ставку и сумму НДС допустимо заполнить на основе платежно-расчетного документа при нажатии кнопки Заполнить -
    Заполнить суммы по основанию.

    * В поле Дата и Номер платежно-расчетного документа выбирается дата и номер документа в поле Основание.

    * Код вида операции - числовой код вида операции для определения в Журнале учета счетов-фактур согласно с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

    * Не выставляется – флаг определяется автоматом и не изменяется, т.к. аналогичные операции сразу оформляются в Журнале фиксации.

    Версии для печати

    Для документ Счет-фактура выданный релизована форма печати:

    * Счет-фактура

    * Корректировочный счет-фактура

    Ввод на основе

    На основе документа Счет-фактура выданный допустимо заполнить документ:

    * Формирование НДС к вычету
    Для ручного формирования вычета по НДС с авансов при упрощенном учете НДС.

    * Счет-фактура выданный
    Для изменения счета-фактуры на аванс и счета-фактуры нал. агента

    Смотрите также:

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  19. Документ Списание н д с. Методика использования


    Документ "Списание НДС"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Списание НДС

    Документ используется для ручного списания на расходы НДС, предъявленного поставщиком.

    На панели НДС к списанию руками вводятся данные по документам поступления, по которым нужно списать сумму НДС. Заполняемые данные обязаны соответствовать остаткам регистра НДС Предъявленный.

    На панели Счет списания НДС указывается счет, в дебет которого будут списаны суммы НДС, и соответствующая аналитические данные.

    Примечание
    Если организация осуществляет продажу Без НДС либо по ставке НДС 0%, то помимо ввода документа Списание НДС имеют возможность потребоваться ручные правки в партионном учете НДС - документ Операция (бухгалтерский и налоговый учет).

    Смотрите также

    Создание записей книги покупок

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  20. Как применять документ Регистрация оплаты н д с...


    Документ "Фиксирование платы НДС в бюджет"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Фиксирование платы НДС в бюджет

    Документ используется для фиксации платы в бюджет сумм НДС по договорам нал. агента и при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления (хозяйственным путем). Фиксирование оплат нужно для формирования НДС к вычету по данным операциям.

    По договорам нал. агента

    Панель По договорам нал. агента применяется лишь при расчетах по договорам, в которых отражено, что НДС во время исполнения обязанностей нал. агента начисляется во время поступления ценностей. В ином случае документ для фиксации платы НДС по договорам нал. агента применять не нужно.

    Панель заносится еще не оплаченными счетами-фактурами, по которым был начислен НДС к уплате в бюджет по договорам с исполнением обязанностей нал. агента. Панель заносится автоматом при нажатии кнопки
    Заполнить.

    В параметре Документ платы выбирается платежный документ, которым оплачен НДС в бюджет.

    Для собственного потребления

    Панель Для собственного потребления заносится еще не оплаченными счетами-фактурами, по которым был начислен к уплате в бюджет НДС во время выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления.
    Панель заносится автоматом при нажатии кнопки Заполнить.

    В параметре Документ платы выбирается платежный документ, которым оплачен НДС в бюджет.

    Смотрите также:

    Начисление НДС по СМР (хозспособ)
    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  21. Документ Распределение н д с косвенных расходов...


    Документ "Распределение НДС косвенных расходов"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Распределение НДС косвенных расходов

    Документ используется для распределения НДС по ценностям, списанным на расходы, по операциям, облагаемым
    НДС, не облагаемым НДС и (либо) облагаемым по ставке 0%.

    Документ заполняется за налоговый промежуток, нужный дате документа.

    На панели Выручка от реализации отражаются суммы выручки от реализации за промежуток по разным ставкам
    НДС, для вычисления пропорции, которая будет применяться для распределения НДС согласно со ст. 170
    НК РФ.

    Суммы выручки допустимо заполнить автоматом при нажатии кнопки Рассчитать.

    * Если организация осуществляет продажу, не облагаемую НДС и не относящуюся к ЕНВД, то нужно заполнить Статью для задействования НДС в перечень расходов по деятельности, не облагаемой НДС (не ЕНВД).

    * Если организация осуществляет продажу, облагаемую ЕНВД, то нужно заполнить Статью для задействования
    НДС в перечень расходов по деятельности, не облагаемой НДС (ЕНВД).

    На панели Косвенные расходы отражаются данные по ценностям, списанным на расходы. Перечень ценностей допустимо заполнить автоматом при нажатии кнопки Заполнить - Заполнить по данным регистров НДС.

    В находящейся вверху табличной части заносится общая информация о ценностях: вид ценности, счет-фактура и др., и сумма без НДС и НДС.

    * Если ценности были списаны с применением статьи затрат, предназначенной для учета затрат по различным видам деятельности, то во время заполнения в поле Распр. учитывая выручки по ЕНВД определяется флаг. Если флаг выставлен, то при распределении сумма НДС будет отнесена к деятельности облагаемой НДС по обычным ставкам, по деятельности, облагаемой НДС по ставке 0%, и по деятельности, облагаемой ЕНВД. Если флаг не выставлен, то при распределении не будет учитываться деятельность, облагающаяся ЕНВД.

    Примечание
    Если во время списания ценностей была задана статья затрат, предназначенная для учета затрат по деятельности, облагаемой ЕНВД, то распределение НДС по таким расходам не выполняется.

    * Если до распределения НДС по списанной ценности был включен в стоимость, то во время заполнения в поле НДС включен в стоимость определяется флаг. Если флаг выставлен, то во время проведения документа имеет возможность быть отображено исключение НДС из стоимости, если часть расходов относится к деятельности, облагаемой по обычным ставкам НДС либо по ставке 0%.

    Примечание
    Не советуется изменять колонки табличной части руками. Допустимо лишь редактирование сумм и итогов распределения.

    В нижней табличной части заносится информация о счетах затрат, на которые списаны ценности и аналитике.
    Такие данные применяются для случаев, когда требуется формировать включение НДС в стоимость по деятельности, не облагаемой НДС либо облагаемой ЕНВД. Строчки табличной части соответствуют строчке, отобранной в находящейся вверху табличной части.

    После ввода данных нужно распределить суммы расходов по различным видам деятельности согласно с пропорциями, определенными на панели Выручка от реализации (кнопка Распределить).

    На панели Счет списания НДС выбирается способ списания НДС в ситуации, когда расходы принадлежат к деятельности, не облагаемой НДС, либо облагаемой ЕНВД, а сумма НДС была раньше принята к вычету:

    * Во время выбора режима Списать НДС также, как ценности, НДС будет списан на счета затрат, заданные на закладке Косвенные расходы в нижней табличной части.

    * Во время выбора режима Списать НДС в ином случае, чем ценности дается определить счет и аналитику затрат, в соответствии с которыми будет отображено списание НДС.

    Версии для печати

    Для документа Распределение НДС косвенных расходов реализованы форма печати:

    * Распределение НДС косвенных расходов

    Смотрите также:

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  22. Как применять документ Подтверждение нулевой ст...


    Документ "Подтверждение нулевой ставки НДС"

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Подтверждение нулевой ставки НДС

    Документ используется для фиксации фактов подтверждения либо не подтверждения ставки НДС 0% по операциям реализации.

    На панели Документы реализации перечень документов реализации заносится автоматом при нажатии кнопки
    Заполнить. В то же время вводятся данные обо всех операциях по реализации на дату создания документа по ставке НДС 0%, по которым не была подтверждена правомерность использования ставки.

    Дальше требуется внести в документ информацию о том, по каким из операций использование ставки НДС 0% подтверждено либо не подтверждено. При не подтверждении ставки НДС 0% нужно определить вновь созданную ставку НДС.
    Метод расчета суммы НДС при не подтверждении ставки допустимо определить в политике учета организации на закладке Без НДС и 0%.

    Записи, по которым правомерность использования ставки 0% еще не назначена, требуется убрать из табличной части.

    При не подтверждении экспорта требуется определить статью других расходов на панели Вспомогательно.

    Смотрите также

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  23. Документ Отражение н д с к вычету. Подробности...


    Документ "Формирование НДС к вычету"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Формирование НДС к вычету

    Документ используется для формирования вычета по НДС руками, в том числе при упрощенном учете НДС, и для правки НДС, предъявленного поставщиком.

    Формирование НДС к вычету
    Правка НДС

    При заполнении документа в верхней части допустимо заполнить такие параметры:

    * Применять как запись книги покупок. Если флаг выставлен, то во время проведения документа формируется запись книги покупок. Если флаг убран, то формируется НДС к вычету подобно документам поступления. В данном случае для формирования записи в книге покупок требуется заполнить документ Создание записей книги покупок.
    Если флаг Применять как запись книги покупок выставлен, то становятся доступными флажки:
    o Формировать проводки. Если флаг выставлен, то во время проведения создается корреспонденция счетов по начислению НДС.
    o Запись доп. листа. Если флаг выставлен, то во время проведения запись формируется в дополнительном листе за заданный промежуток.

    * Документ расчетов - задается документ расчетов, по данным которого заносится нижняя таблица. Если на закладке Счет-фактура выставлен флаг Применять документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов применяется для формирования в учете.

    Формирование НДС к вычету

    Документом допустимо формировать НДС к вычету, к примеру, во время отсутствия первичного документа поступления.

    На панели Товары и услуги выбирается информация о товарах, услугах, объектах строительства либо НМА.
    Требуется заполнить номенклатуру, цену, ставку НДС, счет учета НДС, счет учета затрат и аналитику.

    * Перечень ценностей допустимо заполнить автоматом на основе Документа расчетов при нажатии кнопки Заполнить -
    Заполнить по расчетному документу.

    Если в верхней части документа выставлен флаг Применять как запись книги покупок, то вместо номенклатуры требуется определить вид ценности - этого хватит для формирования записи в книге покупок.

    На панели Документы платы допустимо определить перечень документов платы для формирования в книге покупок.

    Счет-фактуру полученный допустимо заполнить по гиперссылке Заполнить счет-фактуру.

    Правка НДС

    Документом допустимо формировать правку НДС, раньше предъявленного поставщиком.

    Для этого в верхней части документа требуется указать Документ расчетов, а на панели Счет-фактура выставить флаг
    Применять документ расчетов как счет-фактуру.

    Панель Товары и услуги автоматом заносится на основе Документа расчетов при нажатии кнопки Заполнить -
    Заполнить по расчетному документу.

    * После ввода допустимо отредактировать суммы - выбирается сумма правки (положительная либо отрицательная), а не новая сумма.

    * Для редактирования ставки НДС требуется заполнить две строчки - сторнирующую запись и вновь созданную строчку с вновь созданной ставкой и суммами.

    Счет-фактура на основе документа правки не заполняется.

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  24. Методика использования документа Отражение начи...


    Документ "Формирование начисления НДС"

    Продажа ® Ведение книги продаж ® Формирование начисления НДС

    Документ используется для начисления НДС руками, в.том числе при упрощенном учете НДС, и для правки
    НДС, начисленного при реализации.

    Формирование начисления НДС
    Правка НДС

    При заполнении документа в верхней части допустимо заполнить такие параметры:

    * Применять как запись книги продаж. Если флаг выставлен, то во время проведения документа формируется запись книги продаж. Если флаг убран, то формируется начисление НДС подобно документам реализации. В данном случае для формирования записи в книге продаж требуется заполнить документ Создание записей книги продаж.
    Если флаг Применять как запись книги продаж выставлен, то становятся доступными флажки:
    o Формировать проводки. Если флаг выставлен, то во время проведения создается корреспонденция счетов по начислению НДС.
    o Запись доп. листа. Если флаг выставлен, то во время проведения запись формируется в дополнительном листе за заданный промежуток.

    - Формировать сторнирующие записи доп. листов руками. Если флаг выставлен, то для формирования записей добавочных листов книги продаж требуется заполнить данные записи в документе. Если флаг убран, то нужные записи создаются автоматом во время проведения документа по данным учета.

    * Документ расчетов - задается документ расчетов, по данным которого заносится нижняя таблица. Если на закладке Счет-фактура выставлен флаг Применять документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов применяется для формирования в учете.

    Формирование начисления НДС

    Документом допустимо формировать начисление НДС, к примеру, во время отсутствия первичного документа реализации либо при применении ценностей для собственных нужд.

    На панели Товары и услуги выбирается информация о товарах, услугах, основных средствах либо НМА. Требуется заполнить номенклатуру, цену, ставку НДС, счет учета НДС по реализации, счет учета ценности и счет учета доходов.

    * Перечень ценностей допустимо заполнить автоматом на основе Документа расчетов при нажатии кнопки Заполнить -
    Заполнить по расчетному документу.

    Если в верхней части документа выставлен флаг Применять как запись книги продаж, то вместо номенклатуры требуется определить вид ценности - этого хватит для формирования записи в книге продаж. В то же время колонка номенклатуры имеет возможность быть занесена, к примеру, для формы печати счета-фактуры.

    На панели Документы платы допустимо определить перечень документов платы для формирования в книге продаж.

    Счет-фактуру выданный допустимо заполнить по гиперссылке Заполнить счет-фактуру.

    Правка НДС

    Документом допустимо формировать правку НДС, раньше начисленного при реализации.

    Для этого в верхней части документа требуется указать Документ расчетов, а на панели Счет-фактура выставить флаг
    Применять документ расчетов как счет-фактуру.

    Панель Товары и услуги автоматом заносится на основе Документа расчетов при нажатии кнопки Заполнить -
    Заполнить по расчетному документу.

    * После ввода допустимо отредактировать суммы - выбирается сумма правки (положительная либо отрицательная), а не новая сумма.

    * Для редактирования ставки НДС требуется заполнить две строчки - сторнирующую запись и вновь созданную строчку с вновь созданной ставкой и суммами.

    Счет-фактура на основе документа правки не заполняется.

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB
  25. Какие функции выполняет документ Начисление н д...


    Документ "Начисление НДС по СМР (хозспособ)"

    Покупка ® Ведение книги покупок ® Начисление НДС по СМР (хозспособ)

    Документ используется для начисления НДС по строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным путем, согласно с п.10 статьи 167 НК РФ.

    Начисление НДС по строительно-монтажным работам, выполненным собственными силами, по объектам строительства, которые не приняты к учету в виде основных денежных средств, выполняется в последний день месяца каждого нал. промежутка. В конце нал. промежутка по организации может быть создан лишь один документ начисления НДС по СМР хозспособом.

    Перечень объектов заносится автоматом при нажатии кнопки Заполнить. Автоматизированное занесение документа выполняется на основе оборотов по дебету счета 08.03 "Строительство объектов основных денежных средств" по методу строительства Хозрасчетный.

    На основе документа допустимо заполнить документ Счет-фактура выданный при нажатии кнопки Заполнить счет-фактуру.

    Смотрите также

    Помощник по учету НДС

    • Oct 15 2013 18:59
    • от UACLUB