Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 74 результатов с тегом Запасы и закупки

Сортировать                 Порядок  
  1. Как правильно заполнять справочник Аналитика хо...


    Справочник "Аналитические данные хозяйственных операций"

    Как применяется справочник "Аналитические данные хозяйственных операций"?

    Параметры:

    Название

    (Строка)

    Хозяйственная операция

    (Перечисление)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  2. Какие функции выполняет регистр сведений Номенк...


    Регистр сведений "Номенклатура поставщиков"

    Просмотр перечня поставляемой номенклатуры

    Как обновить информацию в перечне поставляемой номенклатуры?

    Параметры:

    Поставщик

    (Контрагенты)

    Магазин

    (Магазины)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Если у отобранной номенклатуры применяются характеристики, то требуется указать характеристику номенклатуры. (Характеристики номенклатуры)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  3. Отчет Продажи остатки товара в днях торговли. Н...


    Отчет "Продажи, остатки товаров в днях торговли"

    Отчет "Продажи, остатки товаров в днях торговли" объединяет в себе информацию о продажах товаров за заданный промежуток и о текущих остатках товаров на складах. При помощи этого отчета допустимо оценить то количество дней торговли, на которое хватит остатка товаров, согласно анализа продаж за заданный в отчете промежуток. Информация о продажах товаров оценивается как по ценам продажи, так и по их себестоимости. С помощью отчета допустимо назначить, какую долю занимает в общем объеме продаж продажа товаров определенной группы товаров либо конкретной товарной записи. Также при помощи отчета допустимо назначить, какого количества товара нехватает для сбережения положительной динамики продаж, а по какому товару есть избыточный остаток относительно динамики его продажи. Этот отчет также применяется в виде расшифровки отчета
    "Показатели эффективности".

    Настройки отчета

    * Промежуток отчета. В отчете определяется промежуток, за который будет предоставлена информация о продажах товаров. Информация об остатках товаров создается на дату завершения отчета. Для правильного расчета параметров отчета требуется, для того чтобы промежуток, который указывается в отчете, был завершенным. Завершенным периодом числится тот промежуток, у которого дата его завершения меньше или равна текущей даты.
    Незавершенный промежуток имеет возможность быть выставлен когда отчет создается в виде расшифровки отчета "Показатели эффективности".

    * Вычислять дни торговли относительно параметра продаж. Допустимо указать один из параметров продаж: количество (количество товаров, реализованных за промежуток отчета), себестоимость (сумма продажи товаров по его себестоимости) либо сумма продаж (сумма продажи товаров в розничных ценах).

    В дополнительном открывающемся окне (кнопка Настройка) допустимо настроить аналитические разрезы (группировки) отчета и сделать отбор данных, которые обязаны быть предоставлены в отчете.

    * Аналитические разрезы (группировки) отчета. В отчете допустимо выставить группировку данных по магазину, по номенклатурной группе, по группе (иерархии) номенклатуры, по конкретной записи номенклатуры либо по списку номенклатурных записей, и по характеристикам номенклатуры.

    * Отбор данных. Пользователь имеет возможность задавать отборы и упорядочивать данные по любому аналитическому разрезу, и по любому из параметров, предоставленных в отчете.

    Параметры отчета

    Представленные в отчете параметры разделены на две группы. В группе "Продажи" отображаются параметры, которые принадлежат к продажам товаров за заданный промежуток. В группе "Остатки" отображаются параметры, которые принадлежат к остаткам товаров, рассчтанным на дату конца промежутка отчета.

    Продажи

    * Количество (продажи). Количество проданного товара за указанный промежуток.

    * Ед.изм. (продажи). Единица измерения товара. В виде единицы измерения применяется единица хранения остатков.

    * Сумма, руб. (продажи). Общая сумма продаж товаров, зарегистрированная в документах продажи, за указанный промежуток. Сумма отображается учитывая всех предоставленных скидок (наценок) во время продажи товаров.

    * Цена розничная, руб. (продажи). Средняя цена продажи товара относительно обобщенной суммы продаж.
    o Вычисляется по формуле: Сумма руб, (продажи)/ Количество (продажи).

    * Сумма себестоимости, руб. (продажи). Сумма себестоимости товаров, реализованных за промежуток отчета.

    * Цена себестоимости, руб. (продажи). Средняя себестоимость реализованных товаров.
    o Вычисляется по формуле: Сумма себестоимости, руб. (продажи)/ Количество (продажи)

    * Доход, руб. Доход полученный, во время продажи товаров.
    o Вычисляется по формуле: Сумма руб, (продажи) - Сумма себестоимости, руб. (продажи).

    * Дней торговли. Товарный запас в днях продажи. Параметр отображает на какое количество дней хватит запаса товаров.
    o Расчет этого параметра выполняется по следующей формуле:
    Суммарный остаток параметра на окончание периода / Средняя сумма продаж параметра за день

    - Средняя сумма продаж параметра за день вычисляется по следующей формуле:
    Параметр продаж за промежуток / Количество дней в интервале.

    @ Параметр продаж за промежуток – это тот параметр который задан в настройке отчетов
    ("Вычислять дни торговли относительно параметра продаж"): количество, себестоимость либо сумма продаж.

    @ Количество дней промежутка вычисляется таким образом:

    # Если актуальный на данный момент промежуток завершенный, в таком случае вычисляется количество дней в интервале.

    # Если актуальный на данный момент промежуток незавершенный, в таком случае вычисляется количество дней в интервале промеж началом промежутка и текущей датой.

    Остатки

    * Количество (остатки). Количество остатка товара на дату конца промежутка, заданного в отчете.

    * Ед.изм. (остатки). Единица измерения товара. В виде единицы измерения применяется единица хранения остатков.

    * Цена розничная, руб. (остатки). Цена розничная, которая зафиксирована в магазине, для этой товарной записи на дату, тождественную дате конца промежутка, заданного в отчете.

    * Сумма розничная, руб. (остатки). Сумма товара по розничной цене, заданной в магазине на окончание периода.
    o Вычисляется по формуле: Количество (остаток)* Цена розничная, руб (остаток).

    * Цена себестоимость, руб. (остатки). Цена, которая зафиксирована в документе последнего поступления товара, оформленного на дату, тождественную концу промежутка, заданного в отчете.

    * Сумма себестоимость, руб. (остатки). Сумма товара по цене себестоимости, заданной для товара на конец промежутка.
    o Вычисляется по формуле Количество (остаток)* Цена себестоимость, руб (остаток).

    Обратите внимание. Расчет себестоимости зависит от заданного в политике учета метода учета себестоимости.
    Параметры, относящиеся к себестоимости товаров, отображаются лишь когда в программе выставлен один из методов учета себестоимости : Автономный учет либо Принимать из управляющей системы. Если метод учета выставлен "Не учитывать", то значения параметров себестоимости в отчете вносятся "Не задано".

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  4. Отчет Причины возвратов поставщикам. Методика и...


    Отчет "Причины возвратов поставщику"

    Как допустимо провести анализ причины возвратов поставщику?

    Создается в подсистемах:

    Запасы и закупки

    Анализ необходимости в товарах

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  5. Методика применения отчета Исполнительность пос...


    Отчет "Исполнительность поставщика"

    Цель отчета – предоставить результат сравнительного анализа Заказов и Поступлений от поставщика. В отчет отображаются документы поступления, вошедшие в промежуток отчета и информация о заказах, по которым пришли товары.

    Реквизиты отчета:

    Промежуток: с <Дата> по <Дата>.

    Группировки: Поставщик, Документы поступления.

    Отбор: по поставщику, по заказу, по поступлению; по умолчанию: не выставлен.

    Сортировка: по документам. По умолчанию определена сортировка по убыванию даты документа.

    Отбор: по поставщику. По умолчанию не выставлен.

    Параметры:

    - Поступление

    Дата документа

    Кол-во записей в документе

    Кол-во товара в ед. измерения остатка, всего по документу.

    Сумма в закупочных ценах.

    - Заказ

    Дата документа

    Кол-во записей в документе

    Кол-во товара в ед. измерения остатка, всего по документу

    Сумма в закупочных ценах.

    - Отклонение

    Кол-во записей - количество товарных строчек из заказа, которых нет в поступлении плюс количество товарных строчек поступления, которых нет в заказе

    % - отношение отклонения к параметру заказа

    Кол-во - модуль разницы итогов документов по количеству товара в ед. измерения остатка.

    % - отношение отклонения к параметру заказа

    Сумма - модуль отклонения сумм документов в закупочных ценах в рублях

    % - отношение отклонения к параметру заказа

    Дней просрочки – количество дней просрочки поставки.

    По произвольный строчке отчета допустимо раскрыть расшифровки:

    - увидеть количество и сумму заказанного и поступившего товара в разрезе характеристик. Различия выделяются цветом.

    - раскрыть документы Заказ, Поступление, карточку Поставщика.

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  6. Отчет Анализ расхождений при поступлении товаро...


    Отчет "Анализ расхождений во время поступления товаров"

    В отчете отображается информация о тех расхождениях промеж фактическими данными и данными поставщика, которые были зафиксированы в документе "Поступление товаров". В отчете отображаются лишь те записи, по которым были зафиксированы различия на соотносящейся странице документа поставки. Отчет имеет возможность быть распечатан и представлен поставщику для предварительного согласования.

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  7. Обработка Распределение товаров по характеристи...


    Обработка "Распределение товара по характеристикам"

    1с разрешает распределить заданное в строчке документа общее количество товара по характеристикам при помощи сервиса Распределить по характеристикам меню табличной части.

    В окно обработки отображаются товары документа, для которых задано ведение характеристик, со всеми характеристиками, введенными в справочник Номенклатура для этой записи. Во время отсутствия необходимой характеристики ее допустимо внести при помощи кнопки Внести характеристику.

    В графе Количество по документу определено общее количество по строчке документа. Пользователь имеет возможность поэтапно заполнить по сути поступившее количество для каждой характеристики в графе Количество и отредактировать если нужно Цену поступления для каждой характеристики.

    Распределенную номенклатуру допустимо поместить в нижнюю таблицу документа при помощи кнопки Перенести в документ.

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  8. Обработка Настройка распределения товаров по ск...


    Настройка распределения товаров по складам

    Настройка распределения товаров по складам и кассам предназначен для автоматизированного распределения номенклатурных групп товаров во время поступления и отгрузке товаров.

    Пример. В магазине Обувь есть много торговых залов (мест хранения): Женская обувь, Мужская обувь,
    Спортивная обувь. В каждом торговом зале продается лишь заданная номенклатурная группа товаров. При регистрации поступления товаров по ордерной схеме имеет возможность быть сделано автоматизированное распределение поступающих товаров согласно с заданными номенклатурными группами и автоматом созданы документы Приходный ордер на товары на каждый их перечисленных торговых залов. Регистрирование продаж так же выполняется согласно с заданной схемой распределения по номенклатурным группам.

    Обработка представляет собой табличку. В строчкам таблицы отображаются номенклатурные группы товаров, а в столбцах склады (торговые залы) магазинов.

    В нужных графах галочками (нажатием правой клавиши мыши либо клавишей ENTER) в графе Приход выбирается на какой место хранения (торговый зал) обязан поступать товар номенклатурной группы, а в графе Расход, с какого склада обязан реализовываться товар этой номенклатурной группы. При активизации графы Расход высвечивается добавочное окно диалога, в котором надо определить ту кассу, которая будет обслуживать этот отдел (торговый зал, место хранения).

    Редактирования в структуре распределения автоматом добавляются в справочник Склады и в справочник Кассы:

    * Информация о распределении товаров во время поступления в карточке склада  добавляется на закладку
    Распределение поступления.

    * Информация о расходе товаров автоматом добавляется в карточке склада на закладку Реализация в розницу.

    * В табличной части (Реализация) карточки кассы автоматом заносится информация о том, какие товары и с какого склада (отдела, торгового зала) имеют возможность реализовываться в этой кассе.

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  9. Документ Установка себестоимости. Описание работы


    Документ "Установка себестоимости"

    Документ Установка себестоимости используется для ручной корректировке информации о себестоимости товаров.

    Эту возможность допустимо применять когда себестоимость товаров допустимо назначить лишь экспертным методом, к примеру, при переходе на конфигурацию Розница неавтоматизированных магазинов для заполнения первоначальной информации о себестоимости товаров.

    В документ заполняется информация о товарах и себестоимости единицы товара (Цена). Документ регистрирует одинаковую себестоимость товаров для всех магазинов, зарегистрированных в программе конфигурации Розница.

    Во время оформления документа реализованы сервисные возможности (кнопка Сервис на панели инструментов) по занесению и редактированию перечня товаров в документе.

    * Поиск по штрихкоду - в появившемся открывающемся окне допустимо определить штрихкод товара. 1с найдет товар по штрихкоду и добавит товар в нижнюю таблицу документа. Предусматривается также занесение табличной части документа при помощи сканера штрихкода.

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  10. Обработка Заполнение диапазона серийных номеров...


    Обработка "Занесение диапазона серийных номеров"

    Как работать с обработкой "Заполнить серийные номера"?

    Создается в подсистемах:

    Маркетинг

    Фиксирование подарочных сертификатов

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  11. Как применять документ Поступление товаров


    Документ "Поступление товаров"

    Как зарегистрировать поступление товара от поставщика?

    Как заполнить цены поступления?

    Какие добавочные параметры заполняются в документ «Поступление товаров»?

    Как внести документ "Поступление товара" на основе документа "Заказ поставщику"

    Как увидеть перечень документов поступления от поставщика?

    Какие версии для печати реализованы для документа «Поступление товаров»?

    Заполняется на основе:

    Документ "Заказ поставщику"

    Есть основанием:

    Документ "Возврат товаров поставщику"

    Документ "Ордер на перемещение товаров"

    Документ "Приходный ордер на товары"

    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Документ "Установка цен номенклатуры"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Комментарий

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Сумма документа

    (Число)

    Магазин

    (Магазины)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Поставщик

    (Контрагенты)

    Место хранения

    (Склады)

    Заказ поставщику

    (Заказ поставщику)

    Дата документа сторонней организации

    (Дата)

    Номер документа сторонней организации

    (Строка)

    Организация

    (Организации)

    Счет организации

    Банковский счет организации, от имени которой создается документ (Банковские счета предприятий)

    Счет контрагента

    (Банковские счета)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Характеристика номенклатуры, если есть (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Цена

    (Число)

    Сумма

    (Число)

    Ставка НДС

    (Перечисление)

    Сумма НДС

    (Число)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Количество упаковок

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    Серийный номер

    (Серийные номера)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  12. Документ Передача товаров между организациями....


    Документ "Передача товаров промеж организациями"

    Документ "Передача товаров промеж организациями" используется для регистрирования передач товаров промеж организациями.

    В документе выбирается информация о тех организациях, промеж которыми требуется зарегистрировать передачу товаров и место хранения, с которого надо списать товар одной организации и принять товар иной организации. После определения организации на панели "Дополнительно" заносится информация о применяемом способе налогового обложения ("Налогообложение"). Метод налогового обложения заносится в соответвии с той системой налогового обложения , которая используется для организации-отправителя.

    Реализованы такие случаи регистрирования передачи товаров промеж организациями, которые определяют видом операции ("Операция"), выставленном в документе.

    * Передача до реализации. Товар одной организации будет отдан иной организации на условиях купли-продажи. Потребность в регистрации такой операции имеет возможность появиться в ситуации перерегистрации, когда остатки товаров одной организации нужно перенести на иную организацию.
    * Передача после реализации. Организация продала товар иной организации, требуется зарегистрировать операцию перепродажи товаров промеж организациями по случаю продажи товаров иной организации.

    Перечень товаров, которые будут переданы промеж организациями, имеет возможность быть занесен руками либо автоматом с помощью кнопки "Заполнить". Реализованы разные случаи ввода нижней таблице документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров промеж организациями. При автоматизированном занесении применяются данные об остатках, вычисленные на дату создания документа.

    * Передача до реализации. В нижнюю таблицу допустимо выбрать товары, которые имеются на заданном в документе складе у организации-отправителя ("Выбрать по остаткам товаров у отправителя"). Случай ввода "Выбрать по отрицательным остаткам у получателя" применяется когда на предприятии не проверяются остатки товаров предприятий и товары допустимо продать от имени произвольный организации
    * Передача после реализации. Занесение табличной части допустимо лишь когда на предприятии настроена методика интеркампани промеж организациями ("Продажа") и отображены продажи товаров иной организации. Нижняя таблица заносится теми товарами организации- отправителя, которые были проданы от имени организации -получателя ("Заполнить по остаткам к передаче").

    В документе регистрируется информация о ценах, по которым товар будет отдан промеж организациями. Цены вводятся согласно с зарегистрированными ценами по тому виду цен, который определен в документе
    (страница "Дополнительно"). Применяются лишь те виды цен, у которых выставлен флажок "Использовать при передаче промеж организациями". Если на предприятии задан лишь один такой вид цен, то он будет автоматом занесен в документе. Если для расчета промеж организациями задано много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в документе. Для автоматизированного ввода цен на товары в соответствии с зарегистрированными ценами заданного вида применяется кнопка "Заполнить - Заполнить цены по виду цен". Если товары промеж организациями вводятся по различным видам цен, то для ввода применяется случай ввода "Заполнить цены выделенных строчек по виду цен".

    Обратите внимание. В перечне видов цен, отображаются лишь те цены, у которых флажок учета НДС совпадает с флагом, заданном в документе на панели "Дополнительно" - "Цены включают НДС".

    По документу имеет возможность быть зарегистрирован и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя.
    Счета-фактура создается при кликании на кнопку "Заполнить счет-фактуру". Релизована печать документов: документа отпуска товаров от имени организации -отправителя ( Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  13. Как применять документ Ордер на перемещение тов...


    Документ "Ордер на перемещение товаров"

    Как обнаружить перечень ордеров перемещения товаров в магазине?

    Как внести ордер на перемещение?

    Заполняется на основе:

    Документ "Оприходование товаров"

    Документ "Перемещение товаров"

    Документ "Поступление товаров"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Основание

    (Поступление товаров, Оприходование товаров, Перемещение товаров)

    Комментарий

    (Строка)

    Магазин

    Магазин, в границах которого выполняется перемещение товаров. (Магазины)

    Организация

    (Организации)

    Ответственный

    Пользователь, оформивший документ. (Пользователи)

    Место хранения - отправитель

    (Склады)

    Место хранения - получатель

    (Склады)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Количество

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Характеристика

    Если у отобранной номенклатуры применяются характеристики, то требуется указать характеристику номенклатуры. (Характеристики номенклатуры)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    Серийный номер

    (Серийные номера)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  14. Как правильно заполнять документ Заказ поставщику


    Документ "Заказ поставщику"

    Как настроить автоматизированное закрытие Заказов поставщику?

    Как зарегистрировать заказ поставщику?

    Как запланировать оплату заказанного товара?

    Какие версии для печати реализованы для документа "Заказ поставщику"?

    Какие документы допустимо внести на основе документа "Заказ поставщику"?

    Как увидеть заказы поставщику в этом магазине?

    Как закрыть заказ руками?

    Как закрыть заказ во время поступления товара?

    Заполняется на основе:

    Документ "Заказ поставщику"

    Есть основанием:

    Документ "Заказ поставщику"

    Документ "Поступление товаров"

    Документ "Приходный ордер на товары"

    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Создается в подсистемах:

    Запасы и закупки

    Создание и согласование заказов поставщику

    Отмена заказа

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Комментарий

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Магазин

    (Магазины)

    Поставщик

    (Контрагенты)

    Сумма документа

    (Число)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Дата поступления

    (Дата)

    Место хранения

    (Склады)

    Закрыт

    (Булево)

    Дней просрочки

    Количество дней, относительно даты поступления, после которых регламентное задание будет закрывать заказ, в ситуации, если нет поставки товара.
    Если параметр выставить равным нулю, заказ не закрывается регламентным заданием. (Число)

    Организация

    (Организации)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  15. Тонкости в работе с документом Заказ на перемещ...


    Документ "Заказ на перемещение"

    Как создать заказ на распределительный место хранения?

    Как увидеть перечень заказов на перемещение?

    Какие документа допустимо внести на основе документа "Заказ на перемещение"?

    Какие версии для печати реализованы для документа "Заказ на перемещение"?

    Есть основанием:

    Документ "Перемещение товаров"

    Создается в подсистемах:

    Запасы и закупки

    Отмена заказа

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Комментарий

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Магазин-поставщик

    Магазин, с которого ожидается отпуск по заказу на перемещение. (Магазины)

    Желаемая дата поступления

    Желаемая дата поступления товаров в границах заказа на магазин-получатель. (Дата)

    Организация

    (Организации)

    Магазин-заказчик

    Магазин, в котором ожидается поступление по заказу на перемещение. (Магазины)

    Длительность перемещения (в днях)

    Планируемая длительность перемещения в днях. (Число)

    Статус

    Задает актуальный на данный момент статус заказа на перемещение. (К обеспечению/К выполнению/Закрыт)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Если у отобранной номенклатуры применяются характеристики, то требуется указать характеристику номенклатуры. (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Количество упаковок

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  16. Документ Возврат товаров поставщику. Описание р...


    Документ "Возврат товаров поставщику"

    Как зарегистрировать возврат поставщику?

    Как зарегистрировать отгрузку по ордерной схеме возврата поставщику?

    Как зарегистрировать поступление денег от поставщика при возврате товаров?

    Как увидеть перечень документов "Возврат поставщику"?

    Какие версии для печати реализованы для документа «Возврат поставщику»?

    Заполняется на основе:

    Документ "Поступление товаров"

    Есть основанием:

    Документ "Приходный кассовый ордер"

    Документ "Расходный ордер на товары"

    Создается в подсистемах:

    Запасы и закупки

    Регистрирование возвратов поставки

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Комментарий

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Сумма документа

    (Число)

    Магазин

    (Магазины)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Поставщик

    (Контрагенты)

    Место хранения

    (Склады)

    Аналитические данные хоз. операции

    (Аналитические данные хозяйственных операций)

    Организация

    (Организации)

    Поступление

    (Поступление товаров)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Если у отобранной номенклатуры применяются характеристики, то требуется указать характеристику номенклатуры. (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Количество упаковок

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    Цена

    (Число)

    Сумма

    (Число)

    Ставка НДС

    (Перечисление)

    Сумма НДС

    (Число)

    Серийный номер

    (Серийные номера)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  17. Справочник Сценарии планирования. Описание работы


    Справочник Сценарии планирования используется для хранения информации о периоде планирования (к примеру, неделя, месяц, квартал и т.д.), и соотнесенными с данным периодом видам планов, согласно с которыми будут происходить в последствии планирование закупок/продаж и внутреннего потребления.

    Для возможности работы со сценариями у пользователя обязана быть определена роль Внесение редактирование сценариев планирования.

    • Jul 14 2013 22:12
    • от UACLUB
  18. Для чего предназначен отчет Индексы цен номенкл...


    Отчет используется для проведения анализа редактирования цен поставщиков и наших цен в заданном интервале (сравнение индексов цен закупок и индексов цен продаж).
    В отчете выбирается основной Промежуток (к примеру, полугодие) и вспомогательная Периодичность (к примеру, месяц), которой будет кратен Промежуток. При применении функциональной опции Сегменты номенклатуры (раздел
    Администрирование - Маркетинг и CRM) в отчете будет доступен нужный отбор. Вспомогательно отчет имеет возможность быть детализирован по поставщикам и номенклатуре.

    Отчет используется руководителю отдела закупок и разрешает оценить эффективность воздействия на закупочные цены отделом закупок, и оценить снижение издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках.

    • Jul 14 2013 22:12
    • от UACLUB
  19. Справочник Способы обеспечения потребностей. Ме...


    Метод обеспечения потребностей задает каким образом и из каких источников будет обеспечиваться потребность в номенклатуре. Метод обеспечения задает будет номенклатура покупаться, перемещаться с иного склада, выполняться, либо получаться при помощи операции сборки/разборки. Также метод задает когда и в каком количестве 1с будет предлагать гарантировать необходимости.

    * Если номенклатура закупается у поставщика, то нужно определить тип обеспечения Покупка. Для подобного метода допустимо уточнить конкретного поставщика, соглашение и условие цены, которые будут автоматом подставлены в заказ поставщику, сформированный по данному методу обеспчения. Также в обработке
    Обеспечение потребностей для закупаемых товаров будет отображаться цена по заданному соглашению с поставщиком.
    * Если товар приходит на место хранения методом перемещения с иного склада, то нужно определить тип обеспечения
    Перемещение. Опционально допустимо определить частный место хранения, с которого товар будет перемещаться.
    * Если товар приходит на место хранения после проведения операции сборки (разборки) либо в следствии производства, то нужно определить нужный тип обеспечения.

    Для всех методов обеспечения опционально допустимо определить организацию и подразделение. Организация будет применена для ввода информации в заказе, созданном по данному методу. Подразделение задает какое из подразделений предприятия осуществляет поставку по данному методу и, соответственно, обязано обеспечивать необходимости в номенклатуре, обеспечиваемой данным путем.

    Компания занимается продажей компьютерной техники. По методу обеспечения "Покупка у дистрибьютора" все необходимости в товарах обеспечиваются закупочным подразделением. По методу обеспечения "Сборка компьютеров" необходимости в готовых системных блоках обеспечивает сборочное подразделение, собирающее компьютеры из готовых комплектующих.

    В поле Период выполнения заказа нужно определить период, за который имеет возможность быть исполнен заказ, созданный по данному методу.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  20. Как правильно использовать справочник Соглашени...


    Справочник Соглашения с поставщиками используется для хранения перечня соглашений, заключенных с поставщиками. Соглашения с поставщиками назначены для фиксации условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при закупке товаров на комиссию. Соглашения с поставщиком регистрируются менеджерами по закупкам товаров.

    Соглашение имеет возможность быть заключено промеж организацией (юридическим либо физическим лицом) торгового предприятия и юридическим (либо физическим) лицом поставщика (контрагентом). От имени данных юридических лиц будет происходить взаимодействие, и регистрироваться все требуемые документы в границах соглашения с поставщиком. Когда в границах соглашения с поставщиком требуется регистрировать документы от имени различных предприятий либо контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заносится.

    В границах каждого соглашения определяют цены и условия поставок. Цены и условия поставок оформляются обособленным документом Фиксирование цен поставщиков.

    Обратите внимание. Соглашение с поставщиком не есть обязательным во время оформления документов. Документы поставки имеют возможность быть зарегистрированы без определения соглашения.

    Одним из условий при работе с поставщиком в границах соглашения имеет возможность быть регистрирование договора. Если в соглашении с поставщиком выставлен флаг Нужно определение договора, то во время оформления документов в рамках этого соглашения определение договора будет обязательным. Взаимные расчеты по договору с поставщиком допустимо вести и без определения соглашения. Применять либо нет договора при ведении взаимных расчетов с поставщиками задается самим пользователем, контроля определения договора в документе в таком случае выполняться не будет.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  21. Как применять справочник Причины отмены заказов...


    Справочник Причины отмены заказов поставщика используется для классификации причин отмены от записей, заказанных у поставщика. Причина отмены имеет возможность быть занесена для конкретной номенклатурной записи. В качестве причины отмены имеет возможность быть зафиксирована, как причина отмены по инциативе поставщика, так и причины, по которым торговое предприятие не смогло гарантировать закупку этого товара. Причина отмены заносится в нижней таблице документа Заказ поставщику.

    В программе создается статистика анализов непоставки товаров поставщиком (причин отмены). Рейтинг причин отмены заказанных товаров допустимо увидеть в отчете Рейтинг причин отмены заказов поставщикам. При заказе товаров частному поставщику допустимо провести анализ как часто поставщик не поставлял нам товар. Для данных задач применяется отчет Анализ причин отмены, который открывается соотносящейся командой в панели навигации документа Заказ поставщику.

    Обратите внимание. Ведение классификации по причинам отмены заказов поставщиками входит одноименной функциональной опцией в разделе Администрирование/Запасы и закупки.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  22. Как правильно использовать справочник Договоры...


    Договора применяются для добавочной детализации взаимных расчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключено промеж контрагентом и организацией торгового предприятия. В договоре определяют условия ведения расчетов по договору: валюта, способ расчетов, способ платы. Реализованы разные случаи расчетов по договору: полностью по договору и с детализацией по заказам либо накладным.

    Совет. При ведении расчетов полностью по договору релизована возможность автоматизированного распределения оплат по расчетным документам по методу ФИФО. Для автоматизированного распределения оплат применяется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами. Регламентное задание имеет возможность производиться из перечня регламентных заданий по определенному расписанию (Администрирование/Поддержка и обслуживание/Регламентные и фоновые задания) либо во время выполнения отчетов Дебитовая задолженность,
    Кредитовая задолженность (кнопка Актуализировать расчеты).

    Регистрирование договоров с клиентами либо поставщиками не есть обязательным условием.

    * При работе с заказчиком регистрирование договора обусловлено условиями продаж в соглашении с заказчиком. В соглашении с заказчиком обязан быть выставлен флаг Нужно определение договора. При задании подобного соглашения в документе будет добавлена информация о договоре, которая будет быть обязательной для ввода.
    * Ведение расчетов с поставщиком по договорам допустимо и без определения соглашения. Договор с поставщиком допустимо зарегистрировать и определить в документе без определения соглашения. Если с поставщиком заключено соглашение и в соответствии с условиями соглашения с поставщиком нужно ведение договоров, договор будет быть обязательным реквизитом во время оформления документа.

    В договоре с покупателями задается сумма задолженности, при которой клиенту запрещается отпуск.
    Запрет отпуска действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами.

    Сумма задолженности задается полностью по договору, в независимости от заданного режима расчетов:по договору, по заказам, по накладным. В то же время учитывается лишь реальная задолженность (отпуск клиенту, принятие от него платы). Просроченность задолженности числится согласно с датами кредитных шагов в заказе либо датой кредита после отпуска в накладной.

    * Если отпуск создается по заказу клиента, то период задолженности задается датой кредитного шага платы в заказе клиента.
    * Если отпуск создается без заказа клиента, то период задолженности задается в документе Реализация товаров и услуг согласно с той датой, которая задана в поле в поле Кредит после отпуска.

    Обратите внимание. Разбиение на шаги предоплаты и кредита выполняется лишь когда применяются статусы накладных (Администрирование/Продажи). Если статусы не применяются, то накладная имеет возможность быть зарегистрирована лишь в кредит. В таком случае задолженность числится просроченной, если она превышает ту дату, которая задана в виде даты платы в накладной.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  23. Подсистема Нормативно справочная информация


    Партнеры

    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    Настройка и ведение перечня партнеров

    В программе релизована возможность ведения взаимодействия с торговыми предприятиями, которые имеют различную организационную структуру: холдинги, корпорации и т.д. Для этого в программе заполнены понятия: партнеры и контрагенты.

    * Партнер – это обобщенное понятие, которое зачастую используется в управленческом учете. Партнер – это та структурная единица торгового предприятия (клиента, поставщика, конкурента и др.), с которым ведутся управленческие отношения. Это имеет возможность быть, как само торговое предприятие (к примеру, корпорация «Вектор»), так и отделение торгового предприятия (отдел продажи корпорации «Вектор»).
    * Контрагент – это юридическое (либо физическое) лицо, от имени которого регистрируются все требуемые документы. По сути это то юридическое либо физическое лицо, с которым зафиксированы финансовые отношения со стороны торгового предприятия.

    Пример. Торговое предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией «Вектор». Корпорация «Вектор» складывается из двух юридических лиц: «Альфа» и «Омега». Документы имеют возможность быть зарегистрированы, как от имени юрлица «Альфа», так и от имени юрлица «Омега». В таком случае в виде партнера регистрируется корпорация «Вектор», а в виде контрагентов регистрируется информация об юридических лицах «Альфа» и «Омега».

    Пример. Магазины сети «Домострой» размещены в различных концах города (Чертаново, Ясенево, Центр) однако все они торгуют и оформляют документы от имени единого юрлица «Домострой». В таком случае в виде партнеров обязаны быть зафиксированы сами магазины «Домострой, Ясенево», «Домострой, Чертаново» и т.д. А в качестве контрагента обязано быть зафиксировано юридическое лицо – «Домострой». От имени этого лица и будут регистрироваться документы в магазинах. В то же время в документе будет иметься информация о каждом партнере (магазине), что даст отследить реальные продажи и обеспеченность товарами в каждом обособленном магазине.

    В программе релизована классификация партнеров при помощи добавочных свойств (добавочных параметров и сведений). При этом для каждого типа партнера (клиенты, поставщики, конкуренты, иные) имеет возможность быть настроен свой набор добавочных свойств. Для партнеров также релизована вспомогательная классификация по бизнес-регионам. Релизована возможность определения связи промеж партнерами и контактными лицами партнеров.

    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    Настройка ведения партнеров, контрагентов и контактных лиц

    Учитывая специфики торгового предприятия перед началом ведения перечня партнеров требуется настроить такие добавочные реквизиты.

    * Назначить перечень бизнес-регионов, в которых имеют возможность работать партнеры.
    * Назначить набор добавочных свойств (добавочных сведений и параметров) для каждой категории партнеров: клиенты, поставщики, конкуренты, иные.
    * Назначить перечень допустимых связей промеж партнерами.
    * Назначить допустимые роли контактных лиц партнеров.
    * Назначить добавочные виды контактной информации, применяемой для партнеров и контактных лиц.

    Настройка бизнес - регионов

    Как вызвать перечень бизнес-регионов?

    * В перечне разделов укажите раздел "Нормативно-дополнительная информация".
    * В панели навигации раздела укажите пункт "Бизнес-регионы".

    Как вызвать перечень набора добавочных свойств для партнеров?

    * В перечне разделов укажите раздел "Администрирование".
    * В панели навигации раздела укажите пункт "Наборы добавочных параметров и сведений".

    Как внести добавочные свойства для партнеров в набор свойств?

    * В перечне наборов свойств откройте группу "Справочник.Партнеры".
    * Укажите группу наборов свойств для того типа партнеров, для которой требуется внести добавочные свойства (добавочные сведения и добавочные параметры).
    * К примеру, если требуется внести добавочные свойства для клиентов, то укажите набор свойств
    "Справочник.Партнеры(Клиенты)".

    Настройка взаимосвязей партнеров и контактных лиц

    Настройка видов связей промеж партнерами

    Промеж партнерами имеют возможность быть зафиксированы разные деловые связи. Зачастую одинаковый тип связи допустимо выделить у многих партнеров. К примеру, связь "клиент-поставщик" имеет возможность быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком. Виды связи составляют отдельный классификатор, который настраивается руками.

    Роли контактных лиц партнеров

    С каждым партнером имеет возможность быть связан перечень контактных лиц. При общении обратите внимание знать какую роль играет тот либо иной человек (контактное лицо) в своей организации, или как он связан с партнером, не являющимся организацией. Для ведения подобных ролей создан отдельный классификатор "Роли контактных лиц партнеров в связях с партнерами".

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  24. Подсистема Нормативно справочная информация


    Номенклатура

    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    Настройка и ведение перечня номенклатуры

    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    Настройка ведения номенклатуры

    Перед началом ввода информации о номенклатуре требуется заполнить главные классификаторы , которые применяются при заполнении информации о номенклатуре.

    * Классификатор единиц измерения.
    * Классификатор видов номенклатуры.
    * Классификатор видов и значений свойств номенклатуры.

    Создание и поддержка видов номенклатуры

    Информация о всех видах номенклатуры, применяемых на предприятии, заносится в справочнике "Виды номенклатуры". Справочник "Виды номенклатуры" - это классификатор, предназначенный для объединения номенклатуры по общим признакам учета. В конфигурации реализованы случаи ведения добавочного учета номенклатуры зависимо от ее вида - к примеру, учет по добавочным характеристикам и учет упаковок номенклатуры. Применяя данный классификатор, допустимо определить любые добавочные сведения для номенклатуры и характеристик, относящихся к определенному виду номенклатуры.

    Как вызвать перечень видов номенклатуры?

    * В перечне разделов укажите раздел "Нормативно дополнительная информация".
    * В панели навигации раздела укажите пункт "Виды номенклатуры".

    Создание и поддержка упаковок номенклатуры

    Информация о всех видах упаковок, которые имеют возможность применяться на предприятии, заполняется в справочник
    "Единицы измерения". Для каждой единицы измерения, заполненной в справочник, заносится информация о коде единицы измерения, кратком и полном наименовании единицы измерения, и международное сокращение единицы измерения.

    Все параметры нужно заносить согласно с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).

    Как вызвать справочник единиц измерения?

    * В перечне разделов укажите раздел "Нормативно-дополнительная информация".
    * В панели навигации раздела укажите пункт "Единицы измерения".

    Задание наборов упаковок

    Как вызвать перечень наборов упаковок?

    * В перечне разделов укажите раздел "Нормативно-дополнительная информация".
    * В панели навигации раздела укажите пункт "Наборы упаковок".
    * Будет открыт перечень наборов упаковок.

    В перечне наборов упаковок присутствует предопределенный элемент "Индивидуальный набор для номенклатуры".
    Данный элемент нужно применять когда перечень упаковок для номенклатуры указывается индивидуально, прямо в карточке номенклатуры.

    Задание типоразмеров упаковок

    Задание складских групп упаковок

    Есть ли возможность внести шаблон для наименований номенклатурных записей?

    В программе имеется возможность определить правила по которым у номенклатурной записи будет автоматом создаваться "Рабочее название" и "Наименование для распечатывания". Если для номенклатуры создается учет в разрезе характеристик, то по такому же методу имеют возможность создаваться "Рабочее название" и "Наименование для распечатывания" у характеристики номенклатуры. Правила указываются при помощи шаблонов. Шаблоны заданных наименований создаются для каждого вида номенклатуры (в справочнике "Виды номенклатуры", в группе полей
    "Шаблоны наименований").

    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    Ведение перечня номенклатуры

    Система разрешает хранить информацию о номенклатуре предприятия, ее видах (товар, услуга), характеристиках, упаковках.

    Как вызвать перечень записей номенклатуры?

    * В перечне разделов укажите раздел "Нормативно-дополнительная информация".
    * В панели навигации раздела укажите "Номенклатура".

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  25. Для чего используется отчет Условия закупок


    Отчет используется для сравнивания ценовых условий по закупке товаров зарегистрированных в справочнике
    Соглашения с поставщиками.

    Данные отчета доступны лишь в случае задействования функциональной опции Заказы поставщикам
    (Администрирование/Запасы и закупки).

    Отчет хранит случаи:

    * Условия закупок;
    * Условия закупок по поставщикам.

    Для вида Условия закупок доступны такие параметры:

    * Номенклатура/Характеристика;
    * Партнер;
    * Соглашение;
    * Условие цены.

    В ситуации выставленных флагов Показывать соглашения доступные для закупки и Показывать соглашения доступные для продажи клиентам в отчете в столбце Соглашение будет доступна информация по данным видам соглашений. Помимо этого, данные отчета имеют возможность быть детализированы до конкретной номенклатуры, партнера либо их сегментов. При этом в ситуации заданного флажка Показывать лишь рекомендуемые в отчет будут отображается минимальные цены по отобранным записям номенклатуры.

    Примечание. Для возможности фильтрации по минимальной цене в отчете обязаны быть введены поля Валюта и Дата отчета.

    Случай отчета Условия закупок по поставщикам создает аналогичные предыдущему отчету данные в разрезе поставщиков.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB